2018年内溪乡部门预算编报说明

一、部门职能职责

1、本乡的治安、民主政治建设职能。

2、本乡公共产品服务、市场监管、社会管理职能。

3、本乡的文化教育事业发展、卫生体育事业发展职能。  

4、保护本乡生态环境和自然资源、促进本乡社会化服务体系建立、提高人口质量，以及实行本乡计划生育的职能。

二、单位内设机构及人员情况

内溪乡人民政府为全额拨款单位，部门级别为正科级。内设办公室。内溪乡人民政府根据龙编办发【2016】108号文件下设有农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事务服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广电服务站、安全生产服务站。财政供养核定编制43人，其中：行政编17人，事业编26人。年末实有32人(政府16人，财政1人，文化1人，农技3人，水管2人，社会事务服务3人，安全生产5人，扶贫和民政1人)。退休人员12人，其中：行政单位离退休10人，事业单位离退休2人。

三、部门收支总体情况（部门收入总表/部门支出总表）

（一）收入预算。2018年预算总收入3533923元。其中：一般预算拨款(补助)拨款3533923元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。收入较2017年预算数增加358892元，增加11%，主要原因是2018年新进公务员4人，使得工资福利及公用经费增加，另外增加了扶贫工作经费及其他各种定额补助。

（二）支出预算。2018年年初预算支出数3533923元，支出较2017年预算数增加358892元，增加11%，主要原因是人员增加使得工资福利及公用经费支出增加，另外扶贫工作及定额补助支出也增加了。

四、一般公共预算拨款支出预算（一般公共预算基本支出表）

2018年一般公共预算拨款支出3533923元，具体安排情况如下：基本支出3533923元（工资福利支出2128663元、对个人和家庭的补助25260元、商品和服务支出1380000元），项目支出0元。商品和服务支出中含单位党建工作经费42573元。

（一）基本支出。基本支出3533923元，占2018年一般公共预算拨款支出的100%。其中：人员经费2153923元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费1380000元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。公用经费中含单位党建工作经费42573元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加5388元，增长0.2%，主要原因是人员增加使得工资总额增加。

（二）项目支出。项目支出0元。

五、财政拨款收支情况（财政拨款支出表）

本单位2018年财政拨款收入年初预算数3533923元，全部为一般公共预算拨款，较2017年预算数增加358892元，增加11%，主要原因是人员增加使得工资福利及公用经费都相应增加，并增加了精准扶贫工作经费及其他定额补助。

本单位2018年财政拨款支出年初预算数3533923元，较2018年预算增加358892元，比2018年增加11%，主要原因是人员增加使得工资福利及公用经费支出都相应增加，并增加了精准扶贫工作支出及其他定额补助支出。

六、政府性基金预算支出（政府性基金预算支出表）

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款为1380000元，比2017年预算数1290000元增加90000元，增加7%，主要原因是人员增多使得公用经费增多。

（二）“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算数为45000元，比2017年相比无变化。其中，公务接待费45000元，与2017年相比无变化；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与2017年相比无变化；因公出国（境）费0元，与2017年相比无变化。

（三）会议费支出情况

2018年预算会议费支出8000元，用于内溪乡召开各种会议的支出。与上年预算无变化。

（四）培训费支出情况

2018年预算培训费支出4000元，用于内溪乡人民政府对工作人员培训支出。与上年预算相比无变化。

（五）政府采购预算情况

2018年政府采购预算69000元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0元、货物采购预算69000元，用于政府内各办公室的设备更新升级和改造，为干部营造一个良好的工作环境。

（六）绩效目标设置情况

2018年内溪乡人民政府整体支出绩效目标3533923元，其中：基本支出3533923元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3533923元。

2018年内溪乡人民政府项目支出绩效目标0元，涉及一般公共预算当年拨款0元。  

（七）国有资产占用情况

流动资产2341249.56元，固定资产2964922.02元（主要包括房屋构筑物1884269.02元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产1080653元），无形资产0元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、2018年部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年一般公共预算支出明细表

6、2018年一般公共预算基本支出明细表

7、2018年政府性基金支出明细表

8、2018年“三公”经费预算表

9、 2018年项目支出绩效目标表

10、2018年整体支出绩效目标表

内溪乡人民政府

2018年1月19日