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内溪乡人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-21     稿件来源:     作者:

 

 

 




 

 








 

内溪乡人民政府

2017

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 内溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内溪乡人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内溪乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 内溪乡人民政府概况

一、部门职责

1、本乡的治安、民主政治建设职能。

2、本乡的公共产品的服务、市场监管、社会管理。

3、本乡的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。

4、组织本乡的社会保障保护本乡生态环境和自然资源、促进本乡社会化服务体系建立、提高人口质量,以及实行本乡计划生育的职能。

二、机构设置

机构情况:内溪乡人民政府为正科级全额拨款行政单位,内设办公室。内溪乡人民政府下设有农技和农村合作经济服务站规划建设环保和水利服务站社会事务服务站扶贫和民政事务服务站教育文体广电服务站安全生产服务站。

人员情况:财政供养核定编制56人,其中:行政编30人,行政工勤编制1人事业编26人,。年末实有32人(政府16人,财政1人,文化1人,农技3人,水管2人,社会事务服务3人,安全生产5人,扶贫和民政1人)。退休人员12人,其中:行政单位离退休10人,事业单位离退休2人。


第二部分  内溪乡人民政府2017年度部门决算表

龙山县内溪乡人民政府2017年度部门决算表主要由以下组成:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等表格。(公开表格附后)

 

第三部分 内溪乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入1767.78万元,上年收入1779.03万比上年减少11.25万元,2017年工资调整机关运行经费压缩、精准扶贫资金减少为其主要原因。

2017年支出2077.95万元,上年支出1381.40万元,比上年增加696.55万元,2017年工资调整机关运行经费支出增加、精准扶贫资金支出、项目建设资金支出增加、2016年结转资金为其主要原因。

二、收入决算情况说明

2017年收入1767.78万元,如下:

科目编码

科目名称

金额(万元)

占比

2010301

行政运行

121.09

6.85%

2010308

信访事务

34.00

1.92%

2010601

行政运行

5.37

0.30%

2012901

行政运行

2.00

0.11%

2013101

行政运行

16.06

0.91%

2019999

其他一般公共服务支出

832.70

47.10%

2070109

群众文化

8.60

0.49%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.83

1.52%

2081199

其他残疾人事业支出

1.31

0.07%

2100717

计划生育服务

12.21

0.69%

2100799

其他计划生育事务支出

20.00

1.13%

2101101

行政单位医疗

12.59

0.71%

2110199

其他环境保护管理事务支出

30.00

1.70%

2110402

  农村环境保护

57.87

3.27%

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

122.79

6.95%

2130104

事业运行

51.48

2.91%

2130301

行政运行

1.40

0.08%

2130311

水资源节约管理与保护

12.27

0.69%

2130501

行政运行

18.00

1.02%

2130505

生产发展

89.14

5.04%

2130599

其他扶贫支出

79.64

4.51%

2150601

行政运行

13.95

0.79%

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

198.49

11.23%

三、支出决算情况说明

2017年支出2077.95万元,如下:

科目编码

科目名称

金额(万元)

占比

2010301

  行政运行

623.41

30.00%

2010308

  信访事务

34

1.64%

2010601

  行政运行

5.37

0.26%

2012901

  行政运行

2

0.10%

2013101

  行政运行

16.06

0.77%

2019999

  其他一般公共服务支出

640.54

30.83%

2070109

  群众文化

8.6

0.41%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.83

1.29%

2081199

  其他残疾人事业支出

1.31

0.06%

2100717

  计划生育服务

12.21

0.59%

2100799

  其他计划生育事务支出

20

0.96%

2101101

  行政单位医疗

12.59

0.61%

2110199

  其他环境保护管理事务支出

30

1.44%

2110402

  农村环境保护

57.87

2.78%

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

122.79

5.91%

2130104

  事业运行

51.48

2.48%

2130301

  行政运行

1.4

0.07%

2130311

  水资源节约管理与保护

12.27

0.59%

2130501

  行政运行

18

0.87%

2130505

  生产发展

89.14

4.29%

2130599

  其他扶贫支出

79.64

3.83%

2150601

  行政运行

13.95

0.67%

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

198.49

9.55%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1028.10万元,上年财政拨款收入1100.43万元,比上年减少72.33万元。其中一般公共预算财政拨款减少325.32万元,政府性基金预算财政拨款增加252.99,主要原因为相关政策调整。

2017年财政拨款支出1028.10万元,上年财政拨款支出1100.43万元,比上年减少72.33万元,减少原因为响应政策,本着节俭的制度,减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出706.82万元,占本年支出的34%,上年一般公共预算财政拨款支出1032.14万元,比上年减少325.32万元,减少原因为2017年一般公共预算财政拨款收入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

科目编码

科目名称

金额(万元)

占比

2010301

  行政运行

121.09

17.13%

2010308

  信访事务

34.00

4.81%

2010601

  行政运行

5.37

0.76%

2012901

  行政运行

2.00

0.28%

2013101

  行政运行

16.06

2.27%

2019999

  其他一般公共服务支出

93.02

13.16%

2070109

  群众文化

8.60

1.22%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.83

3.80%

2081199

  其他残疾人事业支出

1.31

0.19%

2100717

  计划生育服务

12.21

1.73%

2100799

  其他计划生育事务支出

20.00

2.83%

2101101

  行政单位医疗

12.59

1.78%

2110199

  其他环境保护管理事务支出

30.00

4.24%

2110402

  农村环境保护

57.87

8.19%

2130104

  事业运行

51.48

7.28%

2130301

  行政运行

1.40

0.20%

2130311

  水资源节约管理与保护

12.27

1.74%

2130501

  行政运行

18.00

2.55%

2130505

  生产发展

89.14

12.61%

2130599

  其他扶贫支出

79.64

11.27%

2150601

  行政运行

13.95

1.97%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出1028.10万元,年初预算支出317.45万元,实际结算支出比预算支出多710.65万元,增加原因主要为一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出以及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加,具体如下表:


项目

年初预算数

决算数

科目编码

科目名称

金额(万元)

一般公共服务支出

151.12

271.53

2010301

  行政运行

121.09

2010308

  信访事务

34.00

2010601

  行政运行

5.37

2012901

  行政运行

2.00

2013101

  行政运行

16.06

2019999

  其他一般公共服务支出

93.02

文化体育与传媒支出

11.21

8.60

2070109

群众文化

8.6

社会保障和就业支出

29.02

28.15

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.83

2081199

  其他残疾人事业支出

1.31

医疗卫生与计划生育支出

41.20

44.80

2100717

  计划生育服务

12.21

2100799

  其他计划生育事务支出

20

2101101

  行政单位医疗

12.59

节能环保支出

30.00

87.87

2110199

  其他环境保护管理事务支出

30

2110402

  农村环境保护

57.87

城乡社区支出

0.00

122.79

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

122.79

农林水支出

48.32

251.92

2130104

  事业运行

51.48

2130301

  行政运行

1.4

2130311

  水资源节约管理与保护

12.27

2130501

  行政运行

18

2130505

  生产发展

89.14

2130599

  其他扶贫支出

79.64

资源勘探信息等支出

6.59

13.95

2150601

  行政运行

13.95

其他支出

0.00

198.49

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

198.49


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为450.17万元,其中,人员经费支出260.13万元,占基本支出57.78%,公用经费支出190.03万元,占基本支出42.22%。

人员经费构成如下:

经济分类科目编码

科目名称

金额(万元)

30101

  基本工资

101.77

30102

  津贴补贴

40.77

30103

  奖金

3.48

30104

  其他社会保障缴费

12.59

30107

  绩效工资

48.05

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.83

30305

  生活补助

2.53

30311

  住房公积金

22.8

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.31

 

公用经费构成如下:

经济分类科目编码

科目名称

金额(万元)

30201

  办公费

75.32

30202

  印刷费

34.41

30205

  水费

2.00

30206

  电费

9.26

30207

  邮电费

2.00

30211

  差旅费

26.00

30215

  会议费

0.80

30216

  培训费

0.40

30217

  公务接待费

4.50

30226

  劳务费

5.00

30239

  其他交通费用

9.00

30299

  其他商品和服务支出

21.35

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出总额4.50万元,为公务接待费4.50万元,“三公”经费年初预算数为4.50万元

2017年“三公”经费支出4.50万元,为公务接待费4.50万元,“三公”经费支出与上年支出7.56万元相比减少3.06万元,减少原因为响应党的号召,严格按政策标准执行,取消了公车,工作中力求节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出4.50万元,主要是公务接待费支出,接待批次为117,接待人数为506

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政拨款2017年收入321.28万元,2016年收入68.29万元,与上年相比增多252.99万元,主要原因是相关政策调整

政府性基金财政拨款2017年支出321.28万元,由国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出122.79万元和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出198.49万元组成。

 

九、关于2017年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理开展情况

2017年年初预算安排收入3174500元,支出3174500,与上年相比无变化。年度中期调整17677830.22元,包括机关运行经费、精准扶贫资金、项目建设资金、2016年结转资金、2017年工资调整

2017年收入17677830.22元,上年收入17790312.37比上年减少112482.15元,2017年工资调整机关运行经费压缩、精准扶贫资金减少为其主要原因。

2017年支出20779531.43元,上年支出13813959.91,比上年增加6965571.52元,2017年工资调整机关运行经费支出增加、精准扶贫资金支出、项目建设资金支出增加、2016年结转资金为其主要原因。

二、绩效目标

2017年预算收入3174500元,实际结算收入17677830.22元,实际结算比预算增加14980938.37元,主要是2016年余留资金779600元,2016年结转资金5023292.07元,上级安排精准扶贫资金2786300元,上级安排村运转经费及村干部工资1338405元,长沙对口扶持资金增加5053341.3元。

2017年预算支出3174500元,实际结算支出20779531.43,实际结算支出比预算支出多11004585.91元,主要是基础设施建设支出3864745.84元,生产发展支出2786300元,一事一议支出124900元,住房公积金支出227967元,办公费支出724437元,印刷费支出516492.07元,电费22560元,差旅费120000元,村运转经费及村干部工资1338405元,会议费8000元,培训费4000元,公务接待费45000元,政府投入工会经费100000元,劳务费支出220000元,其他交通费用876519元,生活补助25260元。

2017年“三公”经费支出与上年相比合计支出45000元其中(公务用车运行维护费0元,公务接待费45000元);会议费支出情况:8000元较上年减少2714元是因为本年度压缩精简扶贫会议次数;培训费支出情况:4000元较上年6477元减少2477元是因为本年度培训次数及培训人员减少。因天然气管网建设征拆任务增加,其他交通费用支出876519元。

三、部门整体支出绩效情况

2017年本单位对其上级拨入资金,首先严格按照上级的 “先保工资,再保运转”原则扎实工作,强力推进中心重点工作的有效开展,从而达到稳定基层干部队伍,夯实乡、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务,实现了内溪经济的快速健康发展,促进了各项社会事业的全面进步。

为规范我乡财政财政资金使用,本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施,本着“统筹兼顾,勤俭节约,量力而行,讲求绩效和收支平衡”的原则,同时加强对项目资金的管理,做到“事前、事中、事后”三大流程监管,切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

 针对当前形势和工作需要,本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化,对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

四、存在的主要问题

1、项目资金的管理存在监管环节脱节现象,尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

2、预算的安排和实际执行数相差过大,其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排,全部由县级部门给予安排,乡政府对其金额的确定性无掌握。

五、改进措施和有关建议

1、针对新预算法的实行,乡镇的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

2、乡镇国库集中支付,让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明,达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整,提高干部的工资收入水平,从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。

5、在以后工作中,必须打实收入,打紧支出,压缩开支,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出190.03万元,其中办公费75.32万元,印刷费34.41万元,水费2万元,电费9.26万元,邮电费2万元,差旅费26万元,会议费0.8万元,培训费0.4万元,公务接待费4.5万元,劳务费5万元,其他交通费用9万元,其他商品和服务支出21.35万元。2016年支出190.20万元,无较大变动。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,内溪乡人民政府资产总额5306171.58元,其中流动资产2341249.56元,固定资产2964922.02元(主要包括房屋构筑物1884269.02元、汽车0元、单价200万元以上大型设备0元、其他固定资产1080653元),无形资产0元。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

龙山县内溪乡人民政府

2018年2月28日

  
内溪乡人民政府2017年度部门决算公开.doc
2017年内溪决算公开表.xls
附件2:2017年度部门决算公开情况统计表-内溪乡.xls