2018年龙山县内溪乡人民政府整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出概况

      2018年度整体支出绩效资金总额33,679,839.23元，基本支出12878802.94元，项目支出20801036.29元。年初结余1921590.86元，年末基本支出结余4151721.92元；项目支出结余1353573.9元。

 本乡当年整体支出所使用的范围主要用于：

   1、保障单位在职工作人员的工资福利，维护乡镇人民政府的队伍稳定；

   2、加强乡村两级的基础设施建设，全面提高人民群众的生产生活水平；

   3、保障乡村（社区）的日常工作正常运转，夯实乡村底层基础。  

二、部门整体支出管理及使用情况

 （一）基本支出12878802.94元

1、工资福利支出3288415.66元，其中基本工资1284379.91元，津贴补贴574887元，奖金64267元，绩效521605元，养老保险缴费266505.75元，医保缴费107902元，其他社会保障缴费17325元，住房公积金287854元，其他工资福利支出163690元。

  2、商品服务支出4820807.53元，其中办公费4132455.91元，印刷费25480元，电费59207.12元，差旅费125661.5元，会议费8000元，培训费4000元，公务接待费45000元，劳务费41225元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用123450元，其他商品和服务支出256328元。

   3、对个人和家庭的补助支出1747165.68元，其中抚恤金5565元，救济费228895元，其他对个人和家庭的补助支出1512705.68元。

（二）资本性支出23823450.36元：

基础设施建设1890000元

土地补偿105000元

其他资本性支出为21828450.36元。

三、部门整体支出绩效情况

      2018年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定基层干部队伍，夯实乡村基层基础的目的。

       所谓“有财才有政”，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

       针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

    四、存在的主要问题

        1、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中 低下水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。

        2、项目资金的管理存在监管环节脱节现象，尤其对其中的直接支付模块无法达到事前、事中和事后的全程监督和监监管。

        3、预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，乡镇对其金额的确定性无掌握。

    五、改进措施和有关建议

        1、针对新预算法的实行，乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

        2、及时实行乡镇国库集中支付，从而让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

        3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

                                                                           内溪乡人民政府

                                                                           2019年3月25日