内溪乡人民政府2019年绩效目标申报
内溪乡人民政府关于申报2019年度预算绩效目标的
报 告
县财政局:
根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》(湘财绩〔2011〕4号)等文件精神以及相关要求,我单位确定人员经费支出、日常公用经费2019年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下:
一、基本概况
(一)概况
内溪乡人民政府为正科级全额拨款行政单位,内设党政综合办公室、精准扶贫办公室、项目建设办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室。财政供养核定编制43人,其中:行政编17人,事业编26人。年末实有34人(政府17人,财政3人,文化1人,安全生产3人,农技3人,水管3人,社会事务3人,扶贫与民政1人)。
(二)项目绩效目标
2019年预算总收入4299023元。其中,预算拨款补助4299023元。其中:①政府机关2561534元;②财政所56277元;③农经与统计站195228元;④农业技术服务站222360元;⑤安监和农机站294028元;⑥扶贫与民政站150000元;⑦文化体育服务站384896元;⑧计生事务服务站152240元;⑨水利服务站202008元;⑩动物防疫站80452元。关于本乡资金的管理方面将严格按照相关规定执行,建立健全财政资金监管机制,发挥乡镇财政监督管理职能作用,确保本乡财政资金在安全、规范、高效的环境中运行,同时确保乡村两级的基层政权正常运转与社会稳定。
二、其他需要说明事宜
针对该项资金的实际特点,下年度的各项工作开展要求,特提出了2019年度的预算绩效目标,现给报送,请予审核。
内溪乡人民政府
2019年3月25日
龙山县部门整体支出绩效目标申报表
(2019年度)
填报单位(盖章):内溪乡人民政府
部门名称 |
内溪乡人民政府 |
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年度预算申请 |
资金总额: 429.9023万元 |
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按收入性质分: 429.9023万元 |
按支出性质分:429.9023万元 |
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其中: 公共财政拨款:429.9023万元 |
其中:基本支出:315.9023万元 |
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政府性基金拨款: |
项目支出:114万元 |
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纳入专户管理的非税收入拨款: |
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其他资金: |
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部门职能职责概述 |
1、本乡的行政综合治理、安全生产、基层组织政权建设职能。2、本乡的公共产品的服务、市场监管、社会管理。3、本街道的文化、教育、环境、卫生、人口各体系的完善。 |
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整体绩效目标 |
目标1:保机构正常运转,保政权组织稳定 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1:31个财政供养人员全年工资、津补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费等278.7783万元 指标2:日常公用经费35万元 指标3:遗属生活补助及伤残金2.124万元 指标4:政府办公设备采购项目支出6.9万元
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效益指标 |
指标1:按照上级“先保工资、再保运转”原则开展工作,达到稳定基层干部队伍,夯实镇村基层基础的目的。 指标2:解决日常工作经费,确保工作正常开展 指标3:打紧收入,打紧支出,压缩开支,合理安排预算资金,优化资金使用率。 …… |
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财政部门审核意见 |
(盖章) |
填报人:朱爱华 联系电话: 13348738528 填报日期:2019年3月25日