2017年龙山县安监局部门预算公开

2017年龙山县安监局部门预算编报说明

一、   单位主要职责

1、安全监管监察；

2、检查、抢险救灾；

3、应急救援指挥；

4、事故调查处理；

5、煤炭安全监管监察。

二、单位内设机构及人员情况

龙山县安监局为全额拨款公务员管理单位，县政府工作部门。核定编制27人，其中行政编制10人，机关后勤编制1人，参公管理4人，工勤编制1人，全额拨款事业编制10人，自收自支编制1人。年末实有32人。设二级机构1个（安全生产应急救援指挥中心）、内设股室10个（办公室、非煤矿山监管股、烟花爆竹监管股、危险化学品监管股、政策法规股、综合监管股、职业健康监管股、财务股、政工股、执法大队）。提前退休4人，退休2人。越野车1台，公务用皮卡车4台。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况：2017年预算总收入3618021元。其中：财政拨款3618021元。预算总支出3618021元，预算收支平衡。

2、预算支出情况：2017年预算总支出3618021元。其中：基本支出3618021元（工资福利支出2589081元、对个人和家庭的补助14940元、商品和服务支出1014000元）。

3、专项业务经费支出安排情况: 2017年专项业务经费支出714000元。1、安全监管监查经费300000元。其中：安全生产事故查处50000元，安全生产专项检查50000元，“打非治违”专项经费50000元，安全生产宣传教育培训经费30000元，安全生产信息化建设30000元，推动企业安全生产标准化30000元，应急救援指挥、抢险救灾60000元；2、安全生产示范县巩固400000元；3、租车费14000元。

4、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2017年“三公“经费支出182850元，其中：公务接待费39850元，公务用车运行费143000元，比2016年预算减少650元。      

（2）增减原因分析。2017年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比2016年预算减少650元。主要原因是我单位2016年预算数已是最节约的经费预算，也是我单位正常开展工作最低的保障标准。与2016年“三公”经费年度决算298315.03元相比，其中公务用车运行维护费减少106319.03元，主要原因是实施公务用车改革后将大幅度下降公务用车运行维护费。

5、会议费支出情况：

（1）基本情况。会议费支出70000元，用于全县安全生产工作会。

（2）增减原因分析。与上年预算持平。

6、培训费支出情况：

（1）基本情况。培训费支出30000元，用于全县安监人员安全生培训。

（2）增减原因分析。与上年预算相比增加30000元，主要是今年计划加大对安全生产意识的培训。

7、政府采购预算安排情况：

（1）基本情况。政府采购预算安排40000元，用于购置办公用品--计算机。

                                  龙山县安监局

                              2017年4月10日