2017年龙山县安监局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

郭 阳

联络电话

0743-6225584

人员编制

26

实有人数

33

职能职责概述

1、安全监管监察；

2、检查、抢险救灾；

3、应急救援指挥；

4、事故调查处理；

5、安全生产宣传教育培训

年度主要

工作内容

任务一、抓好专项安全整治；

任务二、加大隐患排查治理力度；

任务三、继续抓好“打非治违”、“四大三基”、“三三”重点工作等；

任务四、省级安全生产示范县巩固工作；

任务五、加强安全生产宣传教育培训。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，安监局年度工作进展顺利，全县安全生产形势持续稳定好转，巩固“省级安全生产示范县“创建成果，获得全省“安全生产先进县”称号。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

848.86

0.76

811.45

36.65

1、部门单位

848.86

0.76

811.45

36.65

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

848.86

468.93

301.46

167.47

379.93

0

1、部门单位

848.86

468.93

301.46

167.47

379.93

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

27.74

3.44

14.3

0

0

10

1、部门单位

27.74

3.44

14.3

0

0

10

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

188.34

188.34

0

0

1、部门单位

188.34

188.34

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费301.46

目标2：公用经费167.47

目标1、目标2均已经完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人员经费

301.46

完成

公用经费

167.47

完成

数量指标

人员经费

301.46

完成

公用经费

167.47

完成

时效指标

人员经费

301.46

完成

公用经费

167.47

完成

成本指标

人员经费

301.46

完成

公用经费

167.47

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

人员经费

301.46

全年人员开支

公用经费

167.47

全年公用开支

经济效益

人员经费

301.46

全年人员开支

公用经费

167.47

全年公用开支

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

优

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张显胜

党组书记、局长

龙山县安监局

谢党恩

党组副书记、副局长

龙山县安监局

刘赛元

纪检组长

县纪委派驻经信局

郭阳

会计

龙山县安监局

向锋

出纳

龙山县安监局

评价组组长（签字）：

                                                                 年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                               年    月    日