关于申报2019年度预算绩效目标的报告

龙山县应急管理局

关于申报2019年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2019年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函[2018]2号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、专项经费支出为2019年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

 一、基本概况

（一）概况

龙山县应急管理局为全额拔款公务员管理单位，部门级别为正科级，内设股室10个。局机关核定编制16名，其中行政编制10名，机关后勤编制1名，全额拨款事业编制5名。二级机构2个,其中：龙山县安全生产应急救援中心, 全额拨款事业编制20名，实有人数13人；龙山县煤炭行业管理站，核定自收自支事业编制2名，实有人数0人。年末实有35人，其中提前退休人员2人。退休人员4人。公务用皮卡车4台，越野车1台。全部纳入2019年部门预算编制范围。

（二）预算绩效目标

  2019年度整体支出绩效资金总额595.17万元，其中：工资福利支出301.77万元，对个人和家庭的补助1.49万元，人员经费支出57万元，日常商品和服务支出236.4万元。以保证机关正常运转和安全生产日常工作的有效开展。

二、资金使用及管理情况

 我单位资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县三公经费、差旅费、会议费等支出规定，加强管理，合理开支。

三、其他需要说明事宜   

由于我县应急管理工作范围广，任务重，而预算经费无法满足安全生产日常监管的工作需要，建议县财政增加应急管理工作预算经费。

我单位根据工作实际和要求，提出了2019年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

                 龙山县应急管理局