关于批复 2019年度部门决算的通知
2019年龙山县应急管理局部门决算说明
目录
第一部分 龙山县安全生产监督管理局单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 龙山县安全生产监督管理局2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 龙山县安全生产监督管理局单位概况
一、部门职责
承担全县安全生产综合监督管理责任，组织全县安全生产大检查和专项督查；负责组织协调生产安全应急救援工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。负责行使职业卫生安全监管职能；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及其他行业的安全生产监督管理职能；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，查处职业危害事故和违法违规行为。
二、机构设置
（一）内设机构设备。内设机构包括：内设股室分别是：办公室、政工股（财务股）、政策法规股（行政审批股）、矿山安全监管股、烟花爆竹安全监管股、危险化学品安全监管股、安全生产综合监管协调股、职业健康安全监管股、工贸行业安全监管股、安全生产执法大队。
（二）决算单位构成。龙山县安全生产监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县安全生产监督管理局本级以及二级机构2个，龙山县安全生产应急救援中心和龙山县煤炭行业管理站。
第二部分 龙山县安全生产监督管理局2019年度部门决算表（公开表格附后）
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 922.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 153.33 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 275.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 18.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 153.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 548.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 28.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 539.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,351.03 | 本年支出合计 | 52 | 1,335.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 4.52 | 年末结转和结余 | 54 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 1,355.54 | 总计 | 56 | 1,355.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,351.03 | 1,076.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 153.33 | 153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 153.33 | 153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.33 | 153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 568.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 568.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 568.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 535.29 | 535.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 535.29 | 535.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 105.91 | 105.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 146.40 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 266.53 | 266.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,335.54 | 509.70 | 825.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 539.81 | 393.41 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 539.81 | 393.41 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 110.43 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 146.40 | 0.00 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 266.53 | 266.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 922.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 153.33 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 153.33 | 0.00 | 153.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 537.41 | 537.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,076.03 | 本年支出合计 | 53 | 1,058.14 | 904.81 | 153.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.12 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,078.14 | 总计 | 58 | 1,078.14 | 924.81 | 153.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 904.81 | 485.41 | 419.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.86 | 44.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 273.00 | 0.00 | 273.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 273.00 | 0.00 | 273.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 273.00 | 0.00 | 273.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 537.41 | 391.01 | 146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 537.41 | 391.01 | 146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 108.03 | 108.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 146.40 | 0.00 | 146.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 266.53 | 266.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 346.88 | 302 | 商品和服务支出 | 105.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 133.45 | 30201 | 办公费 | 33.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 75.13 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 10.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 35.05 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 28.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.13 | 30215 | 会议费 | 7.77 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 31.29 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 380.01 | 公用经费合计 | 105.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：龙山县应急管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 153.33 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 153.33 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 153.33 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 153.33 | 153.33 | 21.89 | 131.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 龙山县安全生产监督管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年年度总收入1351.03万元，与2018年决算对比，总收入减少5.5%，2019年总支出1335.54万元，与2018年决算对比总支出减少6.5%。收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：小煤矿、烟花爆竹企业退出奖励资金减少。
二、收入决算情况说明
本年总收入1351.03万元，其中财政拨款收入922.69万元，占总收入68.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；其他收入275万元，占总收入20.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1335.54 万元，其中：基本支出 509.7 万元，占 38.16 %；项目支出 825.85万元，占 61.84 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1076.02万元，与2018相比，减少了347.76万元，减少24.43%，主要是因为扶贫投入增加，小煤矿、烟花爆竹企业退出奖励资金的增加。2019年财政支出1058.14万元，与2018年度相比，减少了365.64万元，减少了25.69%。主要原因说明：扶贫投入减少，小煤矿、烟花爆竹企业退出奖励资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出决算数904.81万元,占本年支出合计的85.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加95.3万元，增长21.21%。与上年决算数比较及增减变动的主要原因：政策调整调资，小煤矿退出奖励资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出904.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.7万元，占5%；卫生健康支出18.72万元，占2%；资源勘探支出273万元，占30%；住房保障支出28.99万元，占3%；灾害防止及应急管理支出537.41万元，占60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为595.1774万元，决算数904.81万元，完成年初预算的152%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数持平。
2、资源勘探信息等支出、住房保障支出年初预算为548.4774万元，支出决算数为857.11万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整调资，小煤矿退出奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
2019年度财政拨款基本一般公共支出485.41万元。其中：
工资及福利支出380.01万元，占基本支出78.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。 商品和服务支出105.4万元，占基本支出21.7%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
“三公”经费财政拨款支出预算为 13.9 万元，支出决算为13.3万元，完成预算的 95.6 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元。
公务接待费支出预算 3.9 万元，支出决算为 3.4万元，完成预算的 87.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费，与上年相比减少（增加） 0.05 万元，减少1.4%,减少的主要原因是减少公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 99 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少用车及维修维护，与上年相比减少（增加） 0.1 万元，减少（增长） 1 %,减少（增长）的主要原因是减少用车及维修维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占 25.6 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.9 万元，占 74.4 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 3.4 万元，全年共接待来访团组120 个、来宾800人次，主要是上级领导检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元，主要是公务用车维护费及油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年年政府性基金拨款收入153.33万元；年初结转和结余0支出0万元；支出153.33万元，项目支出0万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度整体支出绩效资金总额595.1774万元，其中：工资福利支出301.7774万元，日常商品和服务支出57万元,本年度绩效目标已全部完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 105.91万元，比年初预算数减少 153.2879 万元，降低 59 %。主要原因是：主要原因是：本年度增加小煤矿、烟花爆竹企业退出奖励资金。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 万元，用于召开……会议，人数 人，内容为……；开支培训费 万元，用于开展……培训，人数 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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湘公网安备 43313002000001号
