应急管理局2023年部门预算公开（汇总）

2023年龙山县应急管理局部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业的安全生产监督管理工作。 

2、负责组织编制龙山县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。 

3、负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。 

4、负责全县消防管理有关工作，协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。 

5、组织协调全县灾害救助工作。 

（二）机构设置 

龙山县应急管理局（加挂龙山县应急管理综合行政执法局牌子，下设龙山县应急管理综合行政执法大队）内设机构12个包括：办公室、应急指挥中心、政工股（财务股）、政策法规股（行政审批股）、安全生产综合监管协调股、矿山安全监管股、危险化学品安全监管股、工贸行业安全监管股、风险监测和综合减灾股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、调查评估和统计股。本部门共有编制人数52人,实有人数53人。 

二、部门预算单位构成 

龙山县应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算777.89万元，其中：一般公共预算拨款收入777.89万元。收入较去年增加76.97万元，增长10.98%，主要是工资福利支出增加了95万元，公用经费减少了18.03万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算777.89万元，其中，灾害防治及应急管理支出777.89万元。支出较去年增加76.97万元，增长10.98%，主要是人员工资增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算777.89万元，其中，灾害防治及应急管理支出777.89万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数676.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加75.15万元，增长12.49%，主要是人员工资增加。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算101.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行2.12万元，主要用于1、老干活动经费0.3万元；2、遗补生活费1.82万元等方面；一般行政管理事务98.9万元，主要用于1、安全生产宣传培训75000元，2、安全生产隐患排查100000元，3、安全生产示范县巩固工作经费100000元，4安全生产监督执法200000元，5、安全生产事故排查100000元，6、防汛抗旱协调指挥100000元，7、应急救援指挥和抢险救灾100000元，8、租车费14000元，9、查灾救灾200000元等方面。支出较去年增加1.82万元，增长1.84%，主要是遗属人员生活费调标。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费102万元，比上年预算减少17.47万元，比上年预算下降14.62%，主要是办公经费及其他商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为13.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算1.58万元，拟召开应急救灾会议，人数200人，会议内容为查灾救灾、；培训费预算2.6万元，拟开展抢险救灾，及应急救灾，人数300人，培训内容为安全生产类、自然灾害类等突发事件；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为777.89万元，其中，基本支出676.87万元，项目支出101.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共4人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是0万元，退休人员经费由人事统一预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

702001龙山县应急管理局2023年部门预算公开表(50) (5)(3).xlsx