龙山县公安局2018年度部门决算

2018年龙山县公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分龙山县公安局（本级）部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分龙山县公安局（本级）部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并组织、指导、监督、检查全县公安工作；

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

3.组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理；

4.依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等；

5.负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；

6.依法承担执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督看守所的工作；

7.承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县公安局（本级）内设机构包括：政工室、警务保障室、纪委与监察室(警务督察大队)、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网安大队、看守所、治安拘留所、交巡警大队、重点工程管理秩序大队、15个派出所，共计31个室队所。

（二）决算单位构成。龙山县公安局（本级）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县公安局（本级）本级。

第二部分2018年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格见附件1龙山县公安局部门决算表（本级）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计13,285.73万元，支出总计13,673.03万元，与2017年度相比，收支分别增加4,462.57万元、4,763.75万元，增幅为50.58%和53.47%。主要原因是2018年度工资调标、基建“并账”。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,285.73万元，其中：财政拨款收入12,597.53万元（一般公共预算财政拨款9,672.27万元，政府性基金预算财政拨款2,925.26万元），占94.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入688.2万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,673.03万元，其中：基本支出10,131.73万元，占74.10%；项目支出3,541.3万元，占25.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12,597.53万元，支出总计12,984.83万元，与2017年度收入8,559.76万元、支出8,645.89万元相比，财政拨款收、支总计各增加4,037.77万元、4,338.94万元，增长分别为47.17%、50.19%。主要原因是2018年度工资调标、基建“并账”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出10,059.57万元，占本年支出合计的73.57%，与2017年相比，财政拨款支出增加2,265.94万元，增长29.07%，主要是因为2018年度工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10,059.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3万元，占0.03%；公共安全支出（类）9,149.31万元，占90.95%；社会保障和就业支出（类）510.38万元，占5.07%；住房保障支出（类）396.88万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为6,513.37万元，支出决算数为10,059.57万元，完成年初预算的154.44%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公、差旅费。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为5,911.75万元，支出决算为7,371.78万元，完成年初预算的124.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标等。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整

7、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。

年初预算为107.52万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的61.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年开支未结算。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,003.03万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增辅警、村辅警经费

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为603.00万元，完成年初预算的  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为494.10万元，支出决算为494.10万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制在行政运行。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为396.88万元，完成年初预算的  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出8,687.67万元，其中：人员经费6,873.83万元，占基本支出的79.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,813.83万元，占基本支出的20.88%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为304.40万元，支出决算为262.58万元，完成预算的82.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为280万元，支出决算为250.18万元，完成预算的85.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩“三公”经费支出，将支出控制在预算范围内，与上年相比减少34.41万元，减少12.09%,减少的主要原因是二是严格按照年初预算控制公务用车运行费用开支，执行政府采购等管理规定，确保公务用车费用可控和节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.40万元，占4.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算250.18万元，占95.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为12.40万元，全年共接待来访团组0个、来宾1514人次，主要是上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为250.18万元，其中：公务用车购置费11.92万元，单位本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费238.26万元，主要是燃油支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆（不含警用摩托车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,925.26万元；年初结转和结余0万元；支出2,925.26万元，其中基本支出755.86万元，项目支出2,169.40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度预算基本支出全面开展绩效自评，涉及资金10,131.73万元，自评率100%。组织对2018年度项目预算支出开展绩效自评，共涉及资金3,541.3万元，自评率100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1,813.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1,606.57万元，增长（降低）46.97%。主要原因是：决算中剔除了专项。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.17万元，用于召开县公安工作会议，人数167人，内容为全县年度公安工作部署及安排；开支培训费20.99万元，用于开展各个业务大队民辅警业务培训，人数577人，内容为岗位职责、业务技能。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额64.10万元，其中：政府采购货物支出64.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.01万元，占政府采购支出总额的23.50%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件2龙山县公安局2018年度部门整体支出绩效自评报告