2020年度龙山县公安局部门决算

来源：龙山公安作者：发布时间：2021-08-20 09:20:00 字体大小：

2020年度

龙山县公安局（本级）部门决算

第一部分龙山县公安局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙山县公安局（本级）概况

部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并组织、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理；

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等；

（五）负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处；

（六）依法承担执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督看守所的工作；

（七）承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县公安局（本级）内设机构包括：政工室、警务保障室、纪委与监察室(警务督察大队)、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、网安大队、看守所、治安拘留所、交巡警大队、重点工程管理秩序大队、21个派出所，共计37个室队所。

（二）决算单位构成。龙山县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：龙山县公安局（本级）						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,370.57	一、一般公共服务支出	32	710.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,826.57
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	287.53	八、社会保障和就业支出	39	379.29
	9		九、卫生健康支出	40	81.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	13.35
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	333.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.45
	23		二十三、其他支出	54	238.94
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	43.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	12,653.92
使用非财政拨款结余	28	12,701.10	结余分配	59
年初结转和结余	29	8.88	年末结转和结余	60	56.06
	30			61
总计	31	12,709.98	总计	62	12,709.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：龙山县公安局（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,701.10	12,413.57					287.53
201	一般公共服务支出	710.69	710.69
20199	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
2019999	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
204	公共安全支出	10,873.75	10,588.21					285.53
20402	公安	10,490.75	10,281.21					209.53
2040201	行政运行	4,415.77	4,411.24					4.53
2040202	一般行政管理事务	305.48	305.48
2040219	信息化建设	744.16	744.16
2040220	执法办案	184.22	129.22					55.00
2040221	特别业务	17.00	17.00
2040299	其他公安支出	4,824.12	4,674.12					150.00
20499	其他公共安全支出	383.00	307.00					76.00
2049901	其他公共安全支出	383.00	307.00					76.00
205	教育支出	13.78	13.78
20599	其他教育支出	13.78	13.78
2059999	其他教育支出	13.78	13.78
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29
20805	行政事业单位养老支出	361.68	361.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.68	361.68
20811	残疾人事业	13.89	13.89
2081199	其他残疾人事业支出	13.89	13.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	卫生健康支出	81.43	79.43					2.00
21004	公共卫生	16.43	16.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00
21099	其他卫生健康支出	2.00						2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00						2.00
213	农林水支出	13.35	13.35
21305	扶贫	13.35	13.35
2130599	其他扶贫支出	13.35	13.35
221	住房保障支出	333.42	333.42
22102	住房改革支出	333.42	333.42
2210201	住房公积金	333.42	333.42
224	灾害防治及应急管理支出	13.45	13.45
22401	应急管理事务	13.45	13.45
2240199	其他应急管理支出	13.45	13.45
229	其他支出	238.94	238.94
22999	其他支出	238.94	238.94
2299901	其他支出	238.94	238.94
234	抗疫特别国债安排的支出	43.00	43.00
23402	抗疫相关支出	43.00	43.00
2340299	其他抗疫相关支出	43.00	43.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：龙山县公安局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,653.92	6,200.87	6,453.05
201	一般公共服务支出	710.69	710.69
20199	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
2019999	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
204	公共安全支出	10,826.57	4,714.46	6,112.11
20402	公安	10,443.57	4,714.46	5,729.11
2040201	行政运行	4,414.64	4,414.64
2040202	一般行政管理事务	305.48		305.48
2040219	信息化建设	744.16		744.16
2040220	执法办案	184.22		184.22
2040221	特别业务	17.00		17.00
2040299	其他公安支出	4,778.08	299.83	4,478.25
20499	其他公共安全支出	383.00		383.00
2049901	其他公共安全支出	383.00		383.00
205	教育支出	13.78		13.78
20599	其他教育支出	13.78		13.78
2059999	其他教育支出	13.78		13.78
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29
20805	行政事业单位养老支出	361.68	361.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.68	361.68
20811	残疾人事业	13.89	13.89
2081199	其他残疾人事业支出	13.89	13.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	卫生健康支出	81.43	63.00	18.43
21004	公共卫生	16.43		16.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.43		16.43
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00
213	农林水支出	13.35		13.35
21305	扶贫	13.35		13.35
2130599	其他扶贫支出	13.35		13.35
221	住房保障支出	333.42	333.42
22102	住房改革支出	333.42	333.42
2210201	住房公积金	333.42	333.42
224	灾害防治及应急管理支出	13.45		13.45
22401	应急管理事务	13.45		13.45
2240199	其他应急管理支出	13.45		13.45
229	其他支出	238.94		238.94
22999	其他支出	238.94		238.94
2299901	其他支出	238.94		238.94
234	抗疫特别国债安排的支出	43.00		43.00
23402	抗疫相关支出	43.00		43.00
2340299	其他抗疫相关支出	43.00		43.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：龙山县公安局（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,370.57	一、一般公共服务支出	33	710.69	710.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	10,542.55	10,542.55
	5		五、教育支出	37	13.78	13.78
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.29	379.29
	9		九、卫生健康支出	41	79.43	79.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	13.35	13.35
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	333.42	333.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.45	13.45
	23		二十三、其他支出	55	238.94	238.94
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	43.00		43.00
本年收入合计	27	12,413.57	本年支出合计	59	12,367.90	12,324.90	43.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.88	年末财政拨款结转和结余	60	53.54	53.54
一般公共预算财政拨款	29	7.88		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,421.45	总计	64	12,421.45	12,378.45	43.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙山县公安局（本级）单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,324.90	6,197.47	6,127.43
201	一般公共服务支出	710.69	710.69
20199	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
2019999	其他一般公共服务支出	710.69	710.69
204	公共安全支出	10,542.55	4,711.06	5,831.49
20402	公安	10,235.55	4,711.06	5,524.49
2040201	行政运行	4,411.24	4,411.24
2040202	一般行政管理事务	305.48		305.48
2040219	信息化建设	744.16		744.16
2040220	执法办案	129.22		129.22
2040221	特别业务	17.00		17.00
2040299	其他公安支出	4,628.46	299.83	4,328.63
20499	其他公共安全支出	307.00		307.00
2049901	其他公共安全支出	307.00		307.00
205	教育支出	13.78		13.78
20599	其他教育支出	13.78		13.78
2059999	其他教育支出	13.78		13.78
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29
20805	行政事业单位养老支出	361.68	361.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.68	361.68
20811	残疾人事业	13.89	13.89
2081199	其他残疾人事业支出	13.89	13.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	卫生健康支出	79.43	63.00	16.43
21004	公共卫生	16.43		16.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.43		16.43
21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00
2101101	行政单位医疗	63.00	63.00
213	农林水支出	13.35		13.35
21305	扶贫	13.35		13.35
2130599	其他扶贫支出	13.35		13.35
221	住房保障支出	333.42	333.42
22102	住房改革支出	333.42	333.42
2210201	住房公积金	333.42	333.42
224	灾害防治及应急管理支出	13.45		13.45
22401	应急管理事务	13.45		13.45
2240199	其他应急管理支出	13.45		13.45
229	其他支出	238.94		238.94
22999	其他支出	238.94		238.94
2299901	其他支出	238.94		238.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：龙山县公安局（本级）单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,158.95	302	商品和服务支出	828.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,170.20	30201	办公费	34.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,833.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	92.93	30203	咨询费		310	资本性支出	94.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7.01	31002	办公设备购置	84.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.68	30206	电费	159.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	28.98	30211	差旅费	97.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	333.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	275.35	30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,114.85	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.06	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	11.53	30224	被装购置费	20.60	31022	无形资产购置
30305	生活补助	117.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.40
30306	救济费		30226	劳务费	63.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.09	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	134.41	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	985.41	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	184.12
人员经费合计		5,273.81	公用经费合计					923.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：龙山县公安局（本级）单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257.40		245.00	80.00	165.00	12.40	252.51		240.11	76.79	163.32	12.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：龙山县公安局（本级）单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			43.00	43.00		43.00
234	抗疫特别国债安排的支出		43.00	43.00		43.00
23402	抗疫相关支出		43.00	43.00		43.00
2340299	其他抗疫相关支出		43.00	43.00		43.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门龙山县公安局（本级）					公开09表
					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			——	——		——
——	——		——	——		——





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25,355.02万元。与上年相比，减少935.63万元，减少3.56%，主要是预算预算编制科学及其严格执行和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,701.10万元，其中：财政拨款收入12,413.57万元，占97.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入287.53万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,653.92万元，其中：基本支出6,200.87万元，占49.00%；项目支出6,453.05万元，占51.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计24,781.47万元，与上年相比，减少1,480.18万元,减少5.64%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12,324.90万元，占本年支出合计的97.40%，与上年相比，财政拨款支出增加460.09万元，增长3.88%%，主要是因为资金来源结构变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,324.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.69万元，占5.77%；公共安全支10,542.55万元，占85.54%;教育支出13.78万元，占0.11%;社会保障和就业支出379.29万元，占3.08%;卫生健康支出79.43万元，占0.64%;农林水支出13.35万元，占0.11%;住房保障支出333.42万元，占2.71%;灾害防治及应急管理支出13.45万元，占0.11%;其他支出238.94万元，占1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6,643.61万元，支出决算数为12,324.90万元，完成年初预算的185.52%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为710.69万元，完成年初预算的-%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算追加调增。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3,865.71万元，支出决算为4,411.24万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调整奖励等

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为319.28万元，支出决算为305.48万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：看守所在押人员生活费下达时间过晚。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为1,492.00万元，支出决算为744.16万元，完成年初预算的49.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费下达滞后。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为172.40万元，支出决算为129.22万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费下达滞后。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为34.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费下达滞后。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4,628.46万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警等经费未列入部门年初预算。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为307.00万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村辅警经费未列入部门年初预算。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增校园安防一键式报警设备资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为437.58万元，支出决算为361.68万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例下调。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从部门年初预算公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）中预算调整到本类款项中。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.49万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的19.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余经费未下达。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增新冠疫情防控经费

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为254.36万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的24.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费下达滞后。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调增。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为333.42万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门年初预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调增爆炸物品销毁经费。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.94万元，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据编制要求辅警、村辅警经费未列部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6,197.47万元，其中：人员经费5,273.81万元，占基本支出的85.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费923.66万元，占基本支出的14.90%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为257.40万元，支出决算为252.51万元，完成预算的98.10%，其中：

公务接待费支出预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，持平的主要原因是强化预算约束力。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为245.00万元，支出决算为240.11万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆使用审批手续，车辆管理更加规范高效等，与上年相比增加43.31万元，增长22.01%,增长的主要原因是公务用车换新。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.40万元，占4.91%,公务用车购置费及运行维护费支出决算240.11万元，占95.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为12.4万元，全年共接待来访团组134个、来宾635人次，主要是办案（业务）办理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为240.11万元，其中：公务用车购置费76.79万元，局本级更新公务用车4辆，用途执法执勤。公务用车运行维护费163.32万元，主要是车辆燃油、维修（护理）等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入43.00万元；年初结转和结余0万元；支出43.00万元，其中基本支出0万元，项目支出43.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出923.66万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行预算控制。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.37万元，用于2019年度全县公安工作会议（县二类会议），人数255人，内容为2020年度全年公安工作部署安排；开支培训费0.57万元，用于开展民辅警政治轮训等培训，人数605人，内容为思想教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额118.07万元，其中：政府采购货物支出118.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆56辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度，我局整体支出12,653.92万元，其中专项资金6,453.05万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线，并按照“不抓打击会误事，不抓基础会惹事，不抓法治会坏事，不抓队伍会出事”的治安治警新方略，坚持打击开路、防范为本，先后部署开展了严打整治百日会战、禁毒会战、扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90.5分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

1、疫情防控工作。一是数据分析研判各类涉疫数据3万余条，为领导科学决策提供了强大的依据支撑。二是科学安排全警投入。全县共设立湘鄂省级边界检查站7个，各检查站共投入警力5314人次，盘查入境车辆150448台、人员439572人次。停业各类娱乐休闲场所137家，查处涉赌行政案件5起，行政拘留35人。三是落实网上监管措施。共收集涉及疫情方面的舆情59条，对造谣惑众人员行政拘留1人，教育训诫3人。四是狠抓防控宣传工作。利用微信、微博、抖音等新媒体及车载喇叭、村辅警上门宣传等传统方式持续宣传防控知识，各级媒体共上稿100余篇，发放各类宣传资料1万余份。

2、县域警务工作。坚持科学评估，确定风险等级。对全县21个乡镇（街道）、397个村社区进行风险隐患大起底、大梳理、大排队，确定出了119个一类风险村（社区）、179个二类风险村（社区）、99个三类风险村（社区）。三是坚持机制引领，扎实推进有效。出台了《龙山县公安局县域警务八大机制》，实施了凤阳社区、皇仓中学、龙领国际小区、民安派出所、华塘派出所等5个县域警务试点，全县排查风险隐患160余处，化解矛盾纠纷300余起，确保了全县社会大局稳定。

3、扫黑除恶工作。扫黑除恶专项斗争以来，共打掉10个涉黑涉恶团伙，刑拘87人，逮捕86人。一是“线索清仓”方面。共接收各类线索314条，目前已全部办结。二是“逃犯清零”方面。抓获逃犯1名，省厅认定的10个团伙实现了所有涉案人员全部归案。三是“案件清结”方面。我局打掉的10个团伙已全部移送起诉并判决。四是“伞网清除”方面。向县、州纪委监委移送涉黑涉恶团伙相关线索18条，已全部反馈。五是“黑财清底”方面。累计扣押冻结资产236.45万元。六是“行业清源”方面。及时向相关职能部门发出提示函23份，催办单2份。常态化开展统一清查整治行动，共办理涉赌刑事案件4起，刑事拘留6人；查处涉赌涉黄行政案件22起，行政拘留168人；查获并销毁赌博游戏机、麻将机70余台。

4、公安主责主业。1-12月，全县共破刑事案件298起，刑事拘留298人，逮捕222人，抓获网上逃犯64名，全县零发案天数113天。信访维稳工作，维稳专班实体化运行，搜集维稳信息41条，打击重点信访人员10人，协助化解群体性事件8起。经侦工作，共立刑事案件4起，刑拘6人，逮捕5人，取保1人，追缴冻结涉案资产资金4500万元。禁毒工作，刑事拘留涉毒人员45人，逮捕45人，强戒60人，行政拘留168人，收治病残吸毒人员26人。网安工作，共办理涉疫类行政案件5起，行政拘留3人；查处违规经营网吧11家，警告并处罚4家，检查自媒体11家；办理网上辱骂国家工作人员案件3起，行政拘留3人。治安工作，涉黄涉赌刑事拘留13人，行政拘留252人，取缔经营性麻将馆10余家；办理食药环案件7起，起诉12人；旅馆业、机修业实名制登记率均抽检达标。法制与信访工作，将14起信访“千案攻坚”任务进行了包案分解，成功化解13起，1起正在办理。重点工程秩序管理工作，及时处置涉重涉企矛盾纠纷55起，矛盾纠纷调处同期比下降50%。人口与出入境管理工作，“一标三实”新增录入实有人口23781人，实有房屋21264条，实有单位1056条；维护实有人口574907人，实有房屋316697条，实有单位12007条。完成16.7万二代居民身份证指纹补采任务，此项工作被州公安局通报表扬。交通管理工作，开展交通问题顽瘴痼疾专项整治行动，实行县城区路段严管严治，共查处各类交通违法行为8万余起，暂扣非法运营、涉证涉牌摩托车、电动车8000余辆，酒驾479起，醉驾68起，毒驾15起。

5、精准脱贫攻坚工作。一是纳入绩效考核。将精准扶贫脱贫攻坚工作纳入我局绩效考核内容，修订了《龙山县公安局精准扶贫脱贫攻坚工作考核奖惩办法》。二是做实结对帮扶。我局到金沙村、报格村、红光村、金线村的结对帮扶民警达164人，先后开展10次入户走访和“六看六查”等活动。三是加大攻坚力度。累计投入扶贫资金80余万元，强化扶贫联系村基础设施建设。我局3个扶贫联系村已实现全部脱贫摘帽。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

五、公安支出（类）公安（款）：指公安事务及管理支出。

1.行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理等方面的支出。

4.禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

5.居民身份证管理（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

6.拘押收教场所管理（项）：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，如养老保险金、残保金等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

12.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。