龙山县国土资源局2017年财政预算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责本县国土资源管理的地方性政策的实施和监督检查。

2.统一管理全县土地和城乡地政、地籍工作。

3.指导、检查、督促全县土地开发、复垦、复耕工作。

4.主管全县土地的征用、划拔、出让工作。

5.管理土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查。

6.对全县地质矿产资源实施管理，严格控制开山采石，保护地质环境，加强矿产资源评估工作。

7.负责土地行政执法、监察工作，查处各类违法用地，负责调处土地权属纠纷。

(二)机构设置及人员情况。

龙山县国土资源局为财政全额拨款行政单位，部门级别为正科级,预算单位为本级。现有在职行政编制人员27人，事业单位编制人员154人，退休人员14人。

二、部门预算单位构成

龙山县国土资源局预算部门只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入13065066元。其中：一般预算拨款(补助)拨款13065066元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。

(二)支出预算。基本支出13065066元（工资福利支出11105406元、对个人和家庭的补助15660元、商品和服务支出1944000元）项目支出0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1306.5066万元，具体安排如下：

(一)基本支出

1.“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费支出280000元，其中：公务接待费160000元，公务用车运行费120000元，比2016年预算增加0元。    

2.会议费支出情况。会议费支出130000元，用于我单位全年召开的各种会议支出。

3.培训费支出情况。培训费支出75000元，用于对新进人员及新增业务的相关培训支出。

(二)项目支出。专项业务经费支出安排情况。2017年专项业务经费1004000元。其中:乌龙山国家地质公园服务局地质遗迹保护费100000元；租车费18000元；2016年结转支出886000元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) “三公”经费增减原因。2017年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比2016年预算增加0元。与2016年“三公”经费年度决算280144元相比，其中公务用车运行维护费减少17351元，主要原因是我单位严格按照中央规定，厉行节约，保持三公经费只减不增，从而在去年决算数据的基础上，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费增加17207元，主要原因是我单位新增一机构（不动产登记中心），公务接待费增加。

(二)会议开支增减原因。与上年预算相比增加5000元，主要是我单位新增一机构（不动产登记中心）工作人员将较2016年增加近50人，会议费支出相应增加。

(三)培训支出增减原因。与上年预算相比增加5000元，主要是我单位新增一机构（不动产登记中心）工作人员将较2016年增加近50人，培训费用相应增加。

(四)政府采购预算安排情况。政府采购预算安排200000元，用于采购计算机30台，共计200000元。