龙山县国土资源局2017年度部门决算公开

目录

第一部分  龙山县国土资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县国土资源局单位概况

一、部门职责

龙山县国土资源局主要负责全县土地资源矿产资源的开发、利用、保护和管理工作；做好地质遗迹保护、地质灾害应急、土地整治开发项目；日常完成不动产登记工作，配合县里完成土地报批、储备、打非治违、乡镇基本农田保护工作；为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

二、机构设置

龙山县国土资源局为财政全额拨款行政单位，部门级别为正科级单位。辖内设机构：工会、办公室、人事股、计育股、信息中心、绩效办、耕保股、规划股、财务室、用地股、地籍股、测绘股、地矿股、地质勘查储量股、地环股、法规股、地产股、不动产登记中心、征地拆迁办、地质公园服务局、执法监察大队、土地开发整理中心、土地储备中心、21个乡镇国土所。核定编制243人，现有在职行政编制人员30人，事业编制213人。实有人数255人，现有在职行政编制人员30人，事业编制207人，退休人员18人。

第二部分  龙山县国土资源局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  龙山县国土资源局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2017年实际收到15300.85万元，其中财政拨款收入7246.41万元，其他收入8054.44万元，因年初结转159.38万元，当年实现支出12785.19万元，结转下年2675.04万元。2017年决算数较上年略有减少，因项目资金减少。

二、收入决算情况说明

 本年收入15300.85万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出173.80万元，占比1.14%；2081199其他残疾人事业支出10.71万元，占比0.01%；21011行政事业单位医疗63.44万元，占比0.42%;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5105.78万元，占比33.38%；2121399其他城市基础设施配套费安排的支出支出48.23万元，占比0.32%；2130504扶贫  农村基础设施建设178.96万元，占比1.17%；2200101行政运行1343.44万元，2200110国土整治25.13万元，占比8.94%；2200111地质灾害防治236.68万元，占比1.55%；2200150事业运行81.57万元，占比0.54%；2200199 其他国土资源事务支出7817.76万元，占比51.1%；2210201住房公积金144.94万元，占比0.95%；2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出70.40万元，占比0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出12785.19万元。其中：2080505行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出173.80万元，占比1.36%；2081199其他残疾人事业支出10.71万元，占比0.08%；21011行政事业单位医疗63.44万元，占比0.5%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3037.03万元，占比23.75%；2121399其他城市基础设施配套费安排的支出支出48.23万元，占比0.38%；2200101行政运行1288.35万元，占比10.08%；200110国土整治25.13万元，占比0.2%；2200111地质灾害防治236.68万元，占比1.85%；2200150事业运行81.57万元，占比0.64%；2200199 其他国土资源事务支出7445.53万元，占比58.24%；2210201住房公积金144.94万元，占比1.13%；2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出229.78万元，占比1.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年财政拨款收入7246.41万元。（其中：一般公共预算财政拨款2022.00万元，政府性基金预算财政拨款5224.41万元）。因年初结转159.38万元。当年财政拨款支出5102.98万元。（其中：一般公共预算财政拨款支出1787.94万元，政府性基金预算财政拨款支出3315.04万元）。财政拨款结转下年2302.81万元。（其中：一般公共预算财政拨款结转234.06万元，政府性基金预算财政拨款结转2068.75万元）。因节约项目资金，2017年财政拨款数较上年略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1787.94万元，占本年支出的13.98%。与上年决算数比较减少，主要原因是今年项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出173.80万元；2081199其他残疾人事业支出10.71万元；21011行政事业单位医疗63.44万元； 2200101  行政运行1288.35万元；2200110 国土整治25.13万元；2200150事业运行81.57万元；2210201住房公积金144.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

301工资福利支出1570.77万元（其中：30101  基本工资705.20万元，30102津贴补贴166.98万元，30103奖金394.82万元，30104 其他社会保障缴费74.15万元，30107绩效工资55.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费173.80万元。）；303对个人和家庭的补助147.67万元；302商品和服务支出44.38万元（其中：30217公务接待费14.23万元，30231公务用车运行维护费11.52万元，30299  其他商品和服务支出18.63万元。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出25.75万元（其中：公务接待费14.23万元，30231公务用车运行维护费11.52万元）。年初预算数16.00万元。比年初预算数基础上减少，因公车改革取缔，严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费：公务接待费支出14.23万元，接待批次183个，接待人次1912人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余159.38万元，本年收入5224.41万元，本年支出3315.04万元，年末结转和结余2068.75万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出6504858.51元，其中办公费715017.40元、印刷费434713.50元、咨询费76000元、水电费107557.07元、邮电费117327.40元、物业费36000元、差旅费577234.80元、维修费163213.00元、租赁费39000元、会议费74125.00元、培训费156844.50元、劳务费373452.00元、公务接待费142337.00元、委托业务费95000元、工会经费1212800元、福利费11000元、公务车运行费115150.35元、其他交通费5685.90元、税金及附加7466.82元、其他商品和服务支出2044933.77元。比2016年度支出预算安排基本支出3609.40万元的基础上减少1587.41万元，减少44.00%,减少原因是2016年政府性基金预算数列入到一般公共预算。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购单位电脑，扫描仪等通用设备268620元，投影仪，档案架等专用设备173023.00元，新增资产计441643.00元。

（三）国有资产占用情况。

固定资产总额22854824.43元，其中：房屋、建筑物 1670000.00 元（国土所），通用设备、其他设备（家具）元2243441.00元,在建工程(数字龙山) 12562606.60元、无形资产6183609.83元（因洛塔地质公园原记入固定资产，审计提出应记入无形资产，固定资产拆分而得）、车辆1台价值195167.00元。2017年单位电脑，扫描仪等通用设备268620元，投影仪，档案架等专用设备173023.00元，新增资产计441643.00元，因公车改革无偿调拨1台车辆核销资产178800元，处置公务用车1台价值107725元。

十、关于2017年度预算绩效情况说明。

一、2017年预算绩效开展情况：2017年度支出绩效资金总额12785.19万元。其中：基本支出2944.84万元（其中：1、工资福利支出1570.77万元；2、对家庭和个人补助支出147.67元；3、日常商品和服务支出1226.40万元；4、专项业务经费支出9840.35万元（其中：国土整治项目25.13万元，地质灾害项目236.68万元、其他国土事务支出7440.43万元，其中乌龙山国家地质公园建设1061.16万元，土地开发、整理项目3590.53万元，高标准农田建设项目788.74万元、土地储备报批费用2000.00万元）。

二、绩效目标

1、公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。

2、项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，加强项目进度和质量监管，按照工程进度拨付项目资金，确保项目实现预期目标和效益。

三、绩效评价报告：

附件1：

龙山县国土资源局关于申报2017年度

预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2017年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2016〕1号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、其他国土事务、国土整治等为2017年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）概况

龙山县国土资源局为财政全额拨款行政单位，部门级别为正科级单位。辖内设机构：工会、办公室、人事股、计育股、信息中心、绩效办、耕保股、规划股、财务室、用地股、地籍股、测绘股、地矿股、地质勘查储量股、地环股、法规股、地产股、不动产登记中心、征地拆迁办、地质公园服务局、执法监察大队、土地开发整理中心、土地储备中心、21个乡镇国土所。核定编制243人，现有在职行政编制人员30人，事业编制213人。实有人数255人，现有在职行政编制人员30人，事业编制207人，退休人员18人。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

   2017年财政拨款收入7246.41万元。（其中：一般公共预算财政拨款2022.00万元，政府性基金预算财政拨款5224.41万元）。因年初结转159.38万元。当年财政拨款支出5102.98万元。（其中：一般公共预算财政拨款支出1787.94万元，政府性基金预算财政拨款支出3315.04万元）。财政拨款结转下年2302.81万元。（其中：一般公共预算财政拨款结转234.06万元，政府性基金预算财政拨款结转2068.75万元）。

2、预期主要的经济、政治和社会效益

  龙山县国土资源局主要负责全县土地资源矿产资源的开发、利用、保护和管理工作；做好地质遗迹保护、地质灾害应急、土地整治开发项目；日常完成不动产登记工作，配合县里完成土地报批、储备、打非治违、乡镇基本农田保护工作；为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

二、资金使用及管理情况

    我局资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。

    三、其他需要说明事宜                                                

针对该项资金的实际特点，我局根据工作要求，提出了2017年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。  

                                龙山县国土资源局

                                2017年4月5日

附件2：

龙山县项目绩效目标申报表
（   2018年度）

填报单位（盖章）龙山县国土资源局

填报人：谢静联系电话：18229510166填报日期：2018.3.23

附件2-2：

龙山县部门整体支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位（盖章）龙山县国土资源局