龙山县国土资源局2019年财政预算公开部门预算

来源：作者：发布时间：2019-01-19 09:37:50 字体大小：

2019年龙山县国土资源局部门预算

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2019年度整体支出绩效目标表

10、2019年度项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。龙山县国土资源局主要负责全县土地资源矿产资开发、利用、保护和管理工作；做好地质遗迹保护、地质灾害应急、土地整治开发项目；日常完成不动产登记工作，配合县里完成土地报批、储备、打非治违、乡镇基本农田保护工作；为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

（二）机构设置。龙山县国土资源局为财政全额拨款行政单位，部门级别为正科级单位。辖内设机构：工会、办公室、人事股、计育股、信息中心、绩效办、耕保股、规划股、财务室、用地股、地籍股、测绘股、地矿股、地质勘查储量股、地环股、法规股、地产股、不动产登记中心、征地拆迁办、地质公园服务局、执法监察大队、土地开发整理中心、土地储备中心、21个乡镇国土所。

核定编制244人，现有在职行政编制人员19人，事业编制225人。实有人数255人，现有在职行政编制人员19人，参公管理人员12人，事业编制207人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

龙山县国土资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2023.7万元，其中，一般公共预算拨款2023.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1600.022万元，主要是人员工工资调标、基本医疗保险金等经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 2023.7万元，其中，社会保障和就业支出274.11万元，卫生健康支出110.93万元，国土海洋气象等支出1628.87万元，项目支出9.8万元。支出较去年增加1600.022万元，主要是人员工工资调标、基本医疗保险金等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2023.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出2013.9万元，占2019年一般公共预算拨款支出的99.51%。其中：人员经费1773.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费240万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费27.71万元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加150.2万元，增长8%，主要原因人员工资调标，总工资金额增加。

（二）项目支出：2019年项目支出9.8万元，占2019年一般公共预算拨款支出的0.49%。其中：乌龙山国家地质公园景区宣传费支出8万元，主要用于加强乌龙山地质公园园区的维护等方面；租车费支出1.8万元，主要用于维护单位业务用车的基本保障等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费一般公共预算拨款为21万元，比2018年预算数减少10.8万元，减少34%，主要原因是2019年办公经费、公务用车运行维护费，公务接待费等费用减少。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为28万元，比2018年预算数增加0元，增长0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费16万元，比2018年预算数增加0元；公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费12万元），比2018年预算数增加0元；因公出国（境）费0元，比2018年预算数增加0元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算6万元，用于全县国土资源大会等相关会议，人数500人；培训费预算11万元，用于局各项工作的业务培训及各部门各项工作技能和业务知识的培训，人数120人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2023.7万元，其中，基本支出 2013.9万元，项目支出9.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表