龙山县自然资源局2020年财政预算

来源：作者：发布时间：2020-01-17 09:26:14 字体大小：

2020年龙山县自然资源局部门预算

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2020年度整体支出绩效目标表

10、2020年度项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。龙山县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委和县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

（二）机构设置。根据县编办核定，本单位内设股室19个，所属事业单位30个。核定编制273个,其中核定机关编制34个、里耶分局3个、国土执法监察大队13个、土地整理中心10个、土地收购储备中心9个、征地拆迁办公室15个、乌龙山国家地质公园8个、民安街道自然资源所9个、兴隆街道自然资源所7个、花塘街道自然资源所3个、石羔街道自然资源所5个、石牌自然资源所6个、茨岩塘自然资源所7个、靛房自然资源所5个、洗车自然资源所5个、苗儿滩自然资源所8个、里耶镇自然资源所12个、召市镇自然资源所9个、红岩溪镇自然资源所7个、桂塘镇自然资源所5个、茅坪乡自然资源所5个、洗洛镇自然资源所4个、农车镇自然资源所6个、洛塔乡自然资源所4个、水田坝镇自然资源所6个、大安乡自然资源所4个、內溪乡自然资源所3个、咱果乡自然资源所5个、地质环境监测站19个、不动产登记中心29个、测绘地理信息中心8个；现有人数256个，其中核定机关编制34个、里耶分局2个、国土执法监察大队11个、土地整理中心10个、土地收购储备中心8个、征地拆迁办公室11个、乌龙山国家地质公园10个、民安街道自然资源所9个、兴隆街道自然资源所6个、花塘街道自然资源所3个、石羔街道自然资源所4个、石牌自然资源所5个、茨岩塘自然资源所6个、靛房自然资源所5个、洗车自然资源所5个、苗儿滩自然资源所7个、里耶镇自然资源所13个、召市镇自然资源所8个、红岩溪镇自然资源所7个、桂塘镇自然资源所6个、茅坪乡自然资源所5个、洗洛镇自然资源所4个、农车镇自然资源所6个、洛塔乡自然资源所3个、水田坝镇自然资源所6个、大安乡自然资源所3个、內溪乡自然资源所3个、咱果乡自然资源所5个、地质环境监测站19个、不动产登记中心24个、测绘地理信息中心8个。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：自然资源局本级预算。

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2223.45万元，其中，一般公共预算拨款2223.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.75万元，主要是机构改革，原龙山县国土资源局与原龙山县城镇规划管理局单位合并，人员增加，所以导致预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算2223.45万元，其中，基本支出2216.75万元，项目支出6.7万元。支出较去年增加199.75万元，主要是机构改革，原龙山县国土资源局与原龙山县城镇规划管理局单位合并，人员增加，所以导致预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出2223.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出2216.75万元，占2020年一般公共预算拨款支出的99.7%。其中：人员经费1960.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费256万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费31.22万元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加3.5万元，增长12.64%，主要原因是机构改革，原龙山县国土资源局与原龙山县城镇规划管理局单位合并，人员增加，所以导致预算增加。

（二）项目支出：项目支出6.7万元，占2020年一般公共预算拨款支出的0.3%，主要项目有：1、乌龙山国家地质公园服务局管理费4万元；2、租车费2.7万元。2020年项目支出年初预算较上年减少3.1万元，降低31.63%，主要原因乌龙山国家地质公园预算减少造成下浮。

五、政府性基金预算支出

本单位2020年政府性基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为46万元，比2019年预算数增加25万元，增加119%，主要原因是是机构改革，原龙山县国土资源局与原龙山县城镇规划管理局单位合并，人员增加，所以导致预算增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数28万元，比2019年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费16万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车运行费12万元），比2019年预算数增加0万元；因公出国（境）费0万元，比2019年预算数减少0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算6万元，用于全县自然资源大会等相关会议；培训费预算11万元，用于局各项工作的业务培训及各部门各项工作技能和业务知识的培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年政府采购预算38.34万元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算38.34万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：2020年龙山县自然资源局整体支出绩效目标2223.45万元，其中：基本支出2216.75万元，项目支出6.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2216.75万元。

2020年龙山县自然资源局项目支出绩效目标6.7万元，包括乌龙山国家地质公园服务局管理费4万元；租车费2.7万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.7万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表