龙山县自然资源局2021年部门预算公开

2021年部门预算公开目录

第一部分  龙山县自然资源局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  龙山县自然资源局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县自然资源局2021年度部门预算表

　 一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出明细表

　　六、2021年一般公共预算基本支出明细表

　　七、2021年政府性基金支出明细表

　　八、2021年“三公”经费预算表

　　九、2021年政府经济科目支出明细表

　 十、2021年部门经济科目支出明细表

　　十一、2021年项目支出绩效目标表

　　十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县自然资源局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

龙山县自然资源局为正科级全额拨款、实行公务员管理单位，其主要职能是：一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位内设股室19个，所属事业单位30个。核定编制现核定编制共270人，其中核定机关编制34个、国土执法监察大队13个、土地整理中心10个、土地收购储备中心9个、征地拆迁办公室15个、乌龙山国家地质公园8个、民安街道自然资源所9个、兴隆街道自然资源所7个、花塘街道自然资源所3个、石羔街道自然资源所5个、石牌自然资源所6个、茨岩塘自然资源所7个、靛房自然资源所5个、洗车自然资源所5个、苗儿滩自然资源所8个、里耶镇自然资源所12个、召市镇自然资源所9个、红岩溪镇自然资源所7个、桂塘镇自然资源所5个、茅坪乡自然资源所5个、洗洛镇自然资源所4个、农车镇自然资源所6个、洛塔乡自然资源所4个、水田坝镇自然资源所6个、大安乡自然资源所4个、內溪乡自然资源所3个、咱果乡自然资源所5个、地质环境监测站19个、不动产登记中心29个、测绘地理信息中心8个；现有人数259人，其中行政机关人员32人（含工勤3人），参公人员11人（含工勤1人），事业人员213人，宾馆分流人员3人，行政退休人员20人，事业退休人员10人，遗属6人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县自然资源局。

三、部门收支总体情况

龙山县自然资源局2021年收支总预算28828007元。2021年预算总收入28828007元。其中：一般预算拨款(补助)拨款28828007元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数28828007元，收支总预算较2020年预算数增加6593551元，增加29.65%，主要原因是基本工资标准调整，基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出28828007元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出25371007元，占2021年一般公共预算拨款支出的88%。其中：人员经费22781007元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费2590000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费318145元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加5984元，增长1.9%，主要原因基本工资标准调整，基数增加。

（二）项目支出。项目支出3457000元，占2021年一般公共预算拨款支出的12%，主要项目有：1、租车费27000元;2、城区公共停车设施专项规划设计费180000元；3、土地确权颁证流转平台迁建多侧面积和产权制度改革档案整理3250000元。2021年项目支出年初预算较上年增加3390000元，增长98.1%，主要原因项目增加，预算经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数28828007元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加6593551元，增加29.65%，主要原因是基本工资标准调整，基数增加。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数28828007元，较2020年预算增加6593551元，增加29.65%，主要原因是基本工资标准调整，基数增加。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出28828007元，其中：

机关工资福利支出4325162元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出661854元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对事业单位经常性补助23386021元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助381200元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对个人和家庭的补助73770元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出28828007元，其中：

工资福利支出21783321元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6589716元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助73770元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出381200元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为480000元，比2020年预算数增加20000元，增加4%，主要原因是人员异动增加。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为280000元，与上年持平，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费160000元，与上年持平；公务用车购置及运行费120000元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费120000元），与上年持平；因公出国（境）费0元，与上年持平。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出60000元，用于全县自然资源大会等相关会议。与上年持平。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出110000元，用于局各项工作的业务培训及各部门各项工作技能和业务知识的培训。与上年持平。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算381200元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算381200元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县自然资源局单位整体支出绩效目标28828007元，其中：基本支出25371007元，项目支出3457000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25371007元。

2021年龙山县自然资源局单位项目支出绩效目标3457000元，包括1、租车费27000元;2、城区公共停车设施专项规划设计费180000元；3、土地确权颁证流转平台迁建多侧面积和产权制度改革档案整理3250000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3457000元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产29254219.53元，固定资产8459606.05元（主要包括房屋构筑物3223843.05元、汽车656600元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产4579163元），无形资产11631097元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县自然资源局      

2021年2月2日