2020年度龙山县自然资源局部门决算

2020年度

龙山县自然资源局

部门决算

目录

第一部分龙山县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

龙山县自然资源局单位概况 

一、 部门职责

龙山县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委和县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县自然资源局单位内设机构包括：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股、21个乡镇自然资源所。

（二）决算单位构成。龙山县自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计33817.41万元。与上年相比，增加8181.65万元，增长31.9%，主要是因为城乡建设用地增减挂钩等项目收入增加、洛塔地质公园项目建设、土地开发整理项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30912.17万元，其中：财政拨款收入27231.34万元，占88.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3680.84万元，占11.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26187.14万元，其中：基本支出3442.54万元，占13.15%；项目支出22744.6万元，占86.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计30316.57万元，与上年相比，增加7818.28万元,增长34.75%，主要是因为城乡建设用地增减挂钩等项目收入增加、洛塔地质公园项目建设、土地开发整理项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3734.6万元，占本年支出合计的14.26%，与上年相比，财政拨款支出增加774.6万元，增加26.2%，主要是因为人员工资、18年及19年绩效等收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3734.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出434.38万元，占11.63%；文化旅游体育与传媒支出113.53万元，占3.04%；社会保障和就业支出276.13万元，占7.39%；卫生健康支出12.7万元，占0.34%；城乡社区支出5.5万元，占0.15%；农林水支出119.27万元，占3.19%；自然资源海洋气象等支出2504.29万元，占67.06%；住房保障支出191.49万元，占5.13%；灾害防治及应急管理支出77.3万元，占2.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2223.4万元，支出决算数为3734.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务、其他一般公共服务支出（款）事业运行、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为434.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政追加绩效综治和18、19年车补。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政追加洛塔地质公园项目建设。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、残疾人事业、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为267.3万元，支出决算为276.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为128.02万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的9.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整减少单位医疗保险拨款。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政追加城乡社区管理费用。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加扶贫驻村工作经费开支。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行、事业运行、其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1828.12万元，支出决算为2504.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政配套单位部分住房公积金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加地质灾害防治项目资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2949.74万元，其中：人员经费2699.02万元，占基本支出的91.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费250.72万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为24.43万元，完成预算的84.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未列入年初部门预算。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为12.16万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准执行，减少公务接待，与上年相比减少0.71万元，减少5.8%,减少的主要原因是严格按照公务接待标准执行，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.27万元，完成预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按公务用车运行标准执行，减少公务用车开支，与上年相比增加1.62万元，增长15.2%,增长的主要原因是洛塔地质公园项目建设、土地开发整理项目支出增加，业务用车量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.16万元，占49.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.27万元，占50.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.16万元，全年共接待来访团组262个、来宾2540人次，主要是上级部门及其他与本单位有相关业务往来所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.27万元，主要是车辆保险、维修保养费、车辆燃油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入23496.74万元；年初结转和结余2905.24万元；支出19318.27万元，其中基本支出492.8万元，项目支出18825.46万元；年末结转和结余7083.71万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出250.72万元，比上年决算数增加66.2万元，增长35.9%。主要原因是：支出填报口径调整，机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.9万元，用于召开规划会、专家审查会、自然资源系统会议、2020年党风廉政警示教育会议、自然资源重点工作推进会等会议，人数约1000人；开支培训费4.3万元，用于开展房地一体动员及业务培训、城乡居民建房实行带图审批培训会、农村乱占耕地建房清理工作动员会、主体教育培训、矿产资源管理业务培训、长沙测绘地理信息培训、省厅综合业务培训、不动产业务培训、长沙信访业务培训、全省自然资源系统基层干部综合研修班培训、多测合一管理平台培训、耕地保护监督培训，人数约500人，内容为业务技能相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆、业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

开展了2020年度部门整体支出绩效评价。

（二）绩效目标。

认真贯彻落实省、州的要求和部署，紧紧围绕服务经济社会发展和强化部门建设，集中力量破解难题，各司其职开拓进取，振奋精神夯实基础，让自然资源工作得到进一步提升，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

（三）部门绩效自评报告

已完成2020年度部门整体支出绩效评价工作，绩效自评报告详见附件2020年自然资源局部门预算绩效自评公开说明。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，如养老保险金、残保金等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 

九、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第五部分

附件

2020年自然资源局部门预算绩效自评公开说明