龙山县自然资源局2021年度部门决算

来源：龙山县自然资源局作者：发布时间：2022-09-29 15:49:21 字体大小：

2021年度

龙山县自然资源局

部门决算

第一部分龙山县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙山县自然资源局

单位概况

一、部门职责

龙山县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、州委和县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县自然资源局内设机构包括：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股、21个乡镇自然资源所。

（二）决算单位构成。龙山县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县自然资源局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3917.27	一、一般公共服务支出	32	436.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17981.83	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.22
八、其他收入	8	974.24	八、社会保障和就业支出	39	218.56
	9		九、卫生健康支出	40	470.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5,208.53
	12		十二、农林水支出	43	129.55
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,991.46
	19		十九、住房保障支出	50	188.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	105.00
	23		二十三、其他支出	54	13,120.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22873.35	本年支出合计	58	23,109.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7630.27	年末结转和结余	60	7,394.47
	30			61
总计	31	30503.62	总计	62	30,503.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,873.35	21,899.11					974.24
201	一般公共服务支出	436.85	436.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44
2010308	信访事务	1.44	1.44
20199	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
2019999	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
205	教育支出	200.00	200.00
20502	普通教育	200.00	200.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22	40.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22	40.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22	40.22
208	社会保障和就业支出	218.56	218.56
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87
20811	残疾人事业	22.63	22.63
2081199	其他残疾人事业支出	22.63	22.63
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
210	卫生健康支出	470.11	470.11
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09
21099	其他卫生健康支出	438.03	438.03
2109999	其他卫生健康支出	438.03	438.03
212	城乡社区支出	4,871.83	4,871.83
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,716.68	4,716.68
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,516.68	4,516.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	114.15	114.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	114.15	114.15
21214	污水处理费安排的支出	31.00	31.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	31.00	31.00
213	农林水支出	129.55	129.55
21303	水利	109.55	109.55
2130314	防汛	13.13	13.13
2130399	其他水利支出	96.42	96.42
21305	扶贫	10.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,092.35	2,118.11					974.24
22001	自然资源事务	3,092.35	2,118.11					974.24
2200101	行政运行	1,651.68	1,651.68
2200102	一般行政管理事务	2.70	2.70
2200150	事业运行	325.06	325.06
2200199	其他自然资源事务支出	1,112.92	138.68					974.24
221	住房保障支出	188.87	188.87
22102	住房改革支出	188.87	188.87
2210201	住房公积金	188.87	188.87
224	灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00
22406	自然灾害防治	98.00	98.00
2240601	地质灾害防治	98.00	98.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
229	其他支出	13,120.00	13,120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,120.00	13,120.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,120.00	13,120.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,109.15	3,218.47	19,890.68
201	一般公共服务支出	436.85	435.40	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2010308	信访事务	1.44		1.44
20199	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
2019999	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
205	教育支出	200.00		200.00
20502	普通教育	200.00		200.00
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
208	社会保障和就业支出	218.56	218.56
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87
20811	残疾人事业	22.63	22.63
2081199	其他残疾人事业支出	22.63	22.63
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
210	卫生健康支出	470.11	470.11
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09
21099	其他卫生健康支出	438.03	438.03
2109999	其他卫生健康支出	438.03	438.03
212	城乡社区支出	5,208.53		5,208.53
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,053.38		5,053.38
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,853.38		4,853.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	114.15		114.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	114.15		114.15
21214	污水处理费安排的支出	31.00		31.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	31.00		31.00
213	农林水支出	129.55	116.42	13.13
21303	水利	109.55	96.42	13.13
2130314	防汛	13.13		13.13
2130399	其他水利支出	96.42	96.42
21305	扶贫	10.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,991.46	1,789.10	1,202.36
22001	自然资源事务	2,991.46	1,789.10	1,202.36
2200101	行政运行	1,651.68	1,651.68
2200102	一般行政管理事务	2.70		2.70
2200150	事业运行	325.06	137.43	187.63
2200199	其他自然资源事务支出	1,012.03		1,012.03
221	住房保障支出	188.87	188.87
22102	住房改革支出	188.87	188.87
2210201	住房公积金	188.87	188.87
224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00
22406	自然灾害防治	98.00		98.00
2240601	地质灾害防治	98.00		98.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
229	其他支出	13,120.00		13,120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,120.00		13,120.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,120.00		13,120.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,917.27	一、一般公共服务支出	33	436.85	436.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,981.83	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.22	40.22
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.56	218.56
	9		九、卫生健康支出	41	470.11	470.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	5,208.53	10.00	5,198.53
	12		十二、农林水支出	44	129.55	129.55
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,118.11	2,118.11
	19		十九、住房保障支出	51	188.87	188.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	105.00	105.00
	23		二十三、其他支出	55	13,120.00		13,120.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,899.11	本年支出合计	23	22,235.80	3,917.27	18,318.53
年初财政拨款结转和结余	28	7,083.71	年末财政拨款结转和结余	24	6,747.02		6,747.02
一般公共预算财政拨款	29			25
政府性基金预算财政拨款	30	7,083.71		26
国有资本经营预算财政拨款	31			27
总计	32	28,982.82	总计	28	28,982.82	3,917.27	25,065.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,917.27	3,218.47	698.80
201	一般公共服务支出	436.85	435.40	1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2010308	信访事务	1.44		1.44
20199	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
2019999	其他一般公共服务支出	435.40	435.40
205	教育支出	200.00		200.00
20502	普通教育	200.00		200.00
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.22		40.22
208	社会保障和就业支出	218.56	218.56
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87
20811	残疾人事业	22.63	22.63
2081199	其他残疾人事业支出	22.63	22.63
20899	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.06	10.06
210	卫生健康支出	470.11	470.11
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09
21099	其他卫生健康支出	438.03	438.03
2109999	其他卫生健康支出	438.03	438.03
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	129.55	116.42	13.13
21303	水利	109.55	96.42	13.13
2130314	防汛	13.13		13.13
2130399	其他水利支出	96.42	96.42
21305	扶贫	10.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,118.11	1,789.10	329.01
22001	自然资源事务	2,118.11	1,789.10	329.01
2200101	行政运行	1,651.68	1,651.68
2200102	一般行政管理事务	2.70		2.70
2200150	事业运行	325.06	137.43	187.63
2200199	其他自然资源事务支出	138.68		138.68
221	住房保障支出	188.87	188.87
22102	住房改革支出	188.87	188.87
2210201	住房公积金	188.87	188.87
224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00
22406	自然灾害防治	98.00		98.00
2240601	地质灾害防治	98.00		98.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,970.76	302	商品和服务支出	250.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	805.53	30201	办公费	46.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	239.95	30202	印刷费	39.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.44	30203	咨询费	5.14	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	450.89	30205	水费	5.12	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.87	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	39.91	30211	差旅费	39.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	188.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	997.22	30215	会议费	11.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.89	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.22	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	953.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.01
30399	其他对个人和家庭的补助	36.35	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,967.98	公用经费合计					250.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		13.00		13.00	15.00	24.26		12.37		12.37	11.89

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,083.71	17,981.83	18,318.53		18,318.53	6,747.02
212	城乡社区支出	7,083.71	4,861.83	5,198.53		5,198.53	6,747.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,083.71	4,716.68	5,053.38		5,053.38	6,747.02
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,083.71	4,516.68	4,853.38		4,853.38	6,747.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出		114.15	114.15		114.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		114.15	114.15		114.15
21214	污水处理费安排的支出		31.00	31.00		31.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		31.00	31.00		31.00
229	其他支出		13,120.00	13,120.00		13,120.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,120.00	13,120.00		13,120.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,120.00	13,120.00		13,120.00

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入22873.35万元、支出23109.15万元。与上年相比，收入减少8038.82万元，减少26.01%，主要是因为减少了城乡建设用地增减挂钩项目、土地征拆项目收入；支出减少3077.99万元，减少11.75%，减少了城乡建设用地增减挂钩项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22873.35万元，其中：财政拨款收入21899.11万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入974.24万元，占4.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23109.15万元，其中：基本支出3218.47万元，占13.93%；项目支出19890.68万元，占86.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入21899.11万元，与上年相比，减少5332.22万元,减少19.58%，主要是因为减少了土地开发整理项目收入、城乡建设用地增减挂钩项目收入；财政拨款支出22235.8万元，与上年相比，减少817.06万元，减少3.54%，主要是因为减少了城乡建设用地增减挂钩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3917.27万元，占本年支出合计的16.95%，与上年相比，财政拨款支出增加182.67万元，增长4.89%，主要是因为工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3917.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.85万元，占11.15%；教育（类）支出200万元，占5.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出40.22万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）支出218.56万元，占5.58%；卫生健康支出（类）支出470.11万元，占12%；城乡社区支出（类）支出10万元，占0.25%；农林水支出（类）支出129.55万元，占3.31%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2118.11，占54.07%；住房保障支出（类）支出188.87，占4.82%；灾害防治及应急管理支出（类）支出105万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2882.8万元，支出决算数为3917.27万元，完成年初预算的135.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为435.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为252.17万元，支出决算为185.87万元，完成年初预算的73.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时拨付到位。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为19.92万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的50.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时拨付到位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为103.39万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的31.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时拨付到位。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为438.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛、其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为2295.19万元，支出决算为2118.11万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金未及时拨付到位。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为188.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3218.47万元，其中：人员经费2967.98万元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补贴；公用经费250.49万元，占基本支出的7.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为24.26万元，完成预算的86.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.89万元，完成预算的79.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准执行，减少公务接待，与上年相比减少0.27万元，减少2.22%,减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，支出正常减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为12.37万元，完成预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，与上年相比增加0.1万元，增长0.81%,增长的主要原因是2021年日常事务工作增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.89万元，占49.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.37万元，占50.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为11.89万元，全年共接待来访团组256个、来宾2532人次，主要是上级部门及其他与本单位有相关业务往来所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.37万元，主要是车辆保险、维修保养费、车辆燃油费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入17981.83万元；年初结转和结余7083.71万元；支出18318.53万元，其中基本支出0万元，项目支出18318.53万元；年末结转和结余6747.02万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5053.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初部门预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出250.49万元，比上年决算数减少0.23万元，降低0.09%。主要原因是：资金紧张，机关运行支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.31万元，用于召开规划会、专家审查会、自然资源系统会议、2021年党风廉政警示教育会议、自然资源重点工作推进会等会议，人数约1000人；开支培训费4.22万元，用于增减挂工作会议、农村乱占耕地建房清理工作动员会、主体教育培训、矿产资源管理业务培训、长沙测绘地理信息培训、省厅综合业务培训、不动产业务培训、全省自然资源系统业务培训、耕地保护监督培训，人数约300人，内容为业务技能相关培训培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金498.8万元，占一般公共预算项目支出总额的71.38%。组织对2021年度国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金932.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.1%。

组织对“龙山县县城停车场专项规划项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目预算资金基本性质为县财政预算内专项资金，主要用于龙山县县城停车场专项规划。总体目标是解决县城“停车难、乱停车”等现象，完善城市停车布局，科学制定城市内外停车场选址，缓解城市交通压力。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

龙山县县城停车场专项规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是龙山县县城停车场专项规划设计编制工作已完成；二是数据成果已汇交验收；三是完善龙山县城市停车场布局，缓解城市交通压力。发现的主要问题及原因：一是基本支出预算编制科学性有待提高，不利于实际执行；二是项目后期维护保障不足。后续维护缺乏制度保障，无相关经费安排，不利于项目的维护，持续发挥效益。下一步改进措施：一是合理编制年度预算；二是进一步加强资产管理；三是进一步完善项目监管机制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见绩效评价报告

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，如养老保险金、残保金等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

九、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第五部分

附件

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。