2023年龙山县自然资源局部门预算公开

2023年龙山县自然资源局部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出 

九、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、收支总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

十二、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

十四、一般公共预算“三公”经费支出表 

十五、政府性基金预算支出表 

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

十八、国有资本经营预算表 

十九、财政专户管理资金预算支出表 

二十、专项资金预算汇总表 

二十一、其他项目支出绩效目标表 

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。 

2、负责自然资源调查监测评价。 

3、负责自然资源统一确权登记工作。 

4、负责自然资源资产有偿使用工作。 

5、负责自然资源的合理开发利用。 

6、负责建立空间规划体系并监督实施。 

7、负责统筹国土空间生态修复。 

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。 

10、负责地质灾害预防和治理。 

11、负责矿产资源管理工作。 

12、负责测绘地理信息管理工作。 

13、推动自然资源和规划领域科技发展。 

14、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。 

15、统一领导和管理县林业局。 

16、完成县委、县政府交办的其他任务。 

17、职能转变。 

（二）机构设置 

龙山县自然资源局内设机构19个包括：办公室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股。本部门共有编制人数266人,实有人数240人。 

二、部门预算单位构成 

龙山县自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,126.6万元，其中：一般公共预算拨款收入3,126.6万元。收入较去年增加213.37万元，增长7.32%，主要是事业单位管理岗九级晋升八级工资增加，新增基础绩效科目，部分人员工资调标。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,126.6万元，其中，一般公共服务支出92.82万元，自然资源海洋气象等支出3,033.78万元。支出较去年增加213.37万元，增长7.32%，主要是事业单位管理岗九级晋升八级工资增加，新增基础绩效科目，部分人员工资调标。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,126.6万元，其中，一般公共服务支出92.82万元，占2.97%；自然资源海洋气象等支出3,033.78万元，占97.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,818.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年增加209.23万元，增长8.02%，主要是事业单位管理岗九级晋升八级工资增加，新增基础绩效科目，部分人员工资调标。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算308.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行308.3万元，主要用于房地一体确权登记工作、国土变更调查工作、国土空间总体规划及专项规划编制工作、租车费、老干经费、伤残金、遗属补助等方面。支出较去年增加4.14万元，增长1.36%，主要是将遗属补助分类至项目支出类。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费216.5万元，比上年预算减少91.68万元，比上年预算下降29.75%，主要是工会费、福利费未打进预算，由财政统一做。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算8万元，拟召开规委会、专家审查会、自然资源系统会议、党风廉政警示教育会议、自然资源重点工作推进会等会议，人数1,000人，会议内容为总结2022年自然资源工作，部署今后一个时期及2023年自然资源重点工作；加强党风廉政建设，树立廉政意识，奋力推进自然资源事业改革发展；培训费预算10万元，拟开展自然资源各项工作业务知识和技能培训，人数500人，培训内容为开展房地一体动员及业务培训、城乡居民建房实行带图审批培训会、农村乱占耕地建房清理工作动员会、矿产资源管理业务培训、测绘地理信息培训、不动产业务培训、多测合一管理平台培训、耕地保护监督培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额33.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算33.5万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,126.6万元，其中，基本支出2,818.31万元，项目支出308.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共38人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是全县离退休人员工资由社保中心统一编制预算。 

八、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

九、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

502001-龙山县自然资源局-2023年部门预算公开表.xlsx