龙山县环保局2018年预算公开

 2018年环保局部门预算编报说明

一、单位主要职责

1、龙山县生态文明建设及县域生态环境质量考核工作；

2、主要污染物减排工作；

3、对建设项目的环境影响评价工作；

4、环境执法监管、污染纠纷调处、环境安全隐患排查、排污费的征收；

5、对县内集中式饮用水源及水、大气、土壤进行常规监测；

6、其他与环境保护相关的各项工作。

二、单位内设机构及人员情况

龙山县环保局为全额拨款单位。部门级别为正科级。辖环境监察大队、环境监测站2个二级机构。核定编制47人，其中行政编制36人，事业编制 15。实有人数行政人员45人，事业人员12人，退休人员10人（其中行政退休5人，事业全额退休4人，经费自筹退休1人）。共有小汽车2辆。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况：2018年预算总收入7395019元。其中：一般预算拨款(补助)拨款7395019元。预算总支出7395019元。

2、预算支出情况：2018年预算总支出7395019元。其中：基本支出7395019元（工资福利支出4137339元、对个人和家庭的补助7680元、商品和服务支出3250000元），商品和服务支出中含单位党建工作经费69000元。离退休干部党支部党建工作经费3000元。

3、专项业务经费支出安排情况:2018年专项业务经费   2310000元， 1.空气自动站建设200000元。2.生态考核监测经费1000000元。3.污染物减排、生态环境质量考核、自然自态保护区专项督查、实验室耗材、中央环保督查专项等经费1080000。4.租车费30000元。

4、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2018年“三公”经费支出229900元，其中：公务接待费80000元，公务用车运行费149900元。     

（2）增减情况及原因分析。2018年公务接待费、公务用车运行费与上年预算相比无变动。

5、会议费支出情况：2017年、2018年均无会议费。

6、培训费支出情况：2017年、2018年均无培训费。

7、政府采购预算安排情况：

（1）基本情况。政府采购预算安排310000元，用于办公设备购置和专用设备添置。

四、预算收支增减变化、机关运行经费安排、对专业性较强的名词进行解释、国有资产占有、预算绩效等情况说明。

1、预算收支增减变化：2018年预算总收入总支出7395019元，2017年预算总收入总支出7055605元，与2017年相比收支均增加了339414元。

2、机关运行经费安排：机关运行费主要用于单位日常办公开支如水电费、邮电费、办公设备的添置，补充专项行动经费不足等方面。

3、对专业性较强的名词进行解释：无

4、国有资产占有：年初资产总额5713068.29元，其中流动资产1180958.36元，固定资产3739600.93元（主要包括房屋构筑物644734元、汽车434016元、其他固定资产2660850.93元）.

5、预算绩效：2018年预算总收入7395019元,其中人员支出4145019元，机关运行费940000元，重点工作经费2310000元均用于以下方面的工一是完成县生态文明建设及县域生态环境质量考核工作；二是完成主要污染物减排工作；三是完成环境执法监管、纠纷调处、环境安全隐患排查等工作。

附件：2018年龙山县年初预算表格

龙山县环保局

2018年1月12日