龙山县环保局2019年部门预算说明

      龙山县环境保护局2019年度预算公开目录

一、龙山县环保局2019年部门预算说明

（一）部门职能职责

（二）机构设置及部门预算单位构成

（三）部门收支总体情况

（四）一般公共预算拨款支出预算20

（五）财政拨款收支情况

（六）政府经济科目支出情况

（七）部门经济科目支出情况

（八）政府性基金预算支出

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费支出情况

3、会议费支出情况

4、培训费支出情况

5、政府采购预算情况

6、绩效目标设置情况

7、国有资产占用情况

（十）名词解释

二、附表

（一）、2019年部门收支总表

（二）2019年部门收入总表

（三）2019年部门支出总表

（四）2019年财政拨款收支总表

（五）2019年一般公共预算支出表

（六）2019年一般公共预算基本支出表

（七）2019年“三公”经费预算表

（八）2019年政府性基金支出表

（九）2019年政府经济科目支出明细表

（十）2019年部门经济科目支出明细表

（十一）2019年项目支出绩效目标表

（十二）2019年整体支出绩效目标表

                 龙山县环境保护局

                                                 2019年1月18日

龙山县环保局2019年部门预算说明

一、部门职能职责

1、龙山县生态文明建设及县域生态环境质量考核工作；

2、主要污染物减排工作；

3、对建设项目的环境影响评价工作；

4、环境执法监管、污染纠纷调处、环境安全隐患排查；

5、对县内集中式饮用水源及水、大气、土壤进行常规监测；

6、其他与环境保护相关的各项工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位内设机构2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是：环境监测站和环境监察大队。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：环保局本级预算。

三、部门收支总体情况

龙山县环境保护局2019年收支总预算7845030元。2019年预算总收入7845030元，其中：一般预算拨款(补助)拨款7845030元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2019年年初预算总支出7845030元。收支总预算较2018年预算数增加450011元，主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款支出7845030元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。基本支出5675030元，占2019年一般公共预算拨款支出的72%。其中：人员经费4515030元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费1160000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费中含单位党建工作经费70964元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年减少1719989元，降低23%，主要原因2018年专项业务经费支出在基本支出中列支。

（二）项目支出。项目支出2170000元，占2019年一般公共预算拨款支出的28%，主要项目有：1.空气自动站建设200000元。2.生态考核监测经费1000000元。3.污染物减排140000。4.环评经费200000元。5.生态环境质量考核经费100000元。6.实验室耗材200000元。7.中央省州环保督查专项等经费300000元。8.租车费30000元。2019年项目支出年初预算较上年减少140000元，降低6%，主要原因内务管理日趋规范，压缩开支。

五、财政拨款收支情况

本单位2019年财政拨款收入年初预算数7845030元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加450011元，增加6%，主要原因是人员工资增加。

本单位2019年财政拨款支出年初预算数7845030元，较2018年预算增加450011元，比2018年增加6%，主要原因是人员工资增加。

六、政府经济科目支出情况

本单位2019年政府经济科目支出7845030元，其中：

工资福利支出4197160元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出3230000元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）100000元，为设备购置支出。

对事业单位经常性补助310190元，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

对个人和家庭补助7680元，包括社会福利和救助、离退休、其他对个人和家庭的补助。

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2019年部门经济科目支出7845030元，其中：

工资福利支出4507350元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

商品和服务支出3230000元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助7680元，包括生活补助；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出100000元，包括办公设备购置；

对企业补助0元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

八、政府性基金预算支出

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费一般公共预算拨款为1160000元，比2018年预算数增加220000元，增加23%，主要原因是我局纳入行政执法序列单位。

（二）“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算数为229900元，比2018年预算数减少0元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费80000元，比2018年预算数减少0元；公务用车运行维护费149900元，比2018年预算数减少0元。

（三）会议费支出情况

2018年、2019年均无会议费。

（四）培训费支出情况

2018年、2019年均无培训费。

（五）政府采购预算情况

2019年政府采购预算100000元，货物采购预算100000元。

（六）绩效目标设置情况

2019年环保局整体支出绩效目标7845030元，其中：基本支出5675030元，项目支出2170000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7845030元。

2019年环保局项目支出绩效目标2170000元，包括1.空气自动站建设200000元。2.生态考核监测经费1000000元。3.污染物减排140000。4.环评经费200000元。5.生态环境质量考核经费100000元。6.实验室耗材200000元。7.中央省州环保督查专项等经费300000元。8.租车费30000元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2170000元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产1180958.36元，固定资产4532109.93元（主要包括房屋构筑物1437243.93元、汽车434016元、其他固定资产2660850元）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年项目支出绩效目标表

12、2019年整体支出绩效目标表

                                  龙山县环境保护局

                                   2019年1月18日