龙山县森林公安局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：龙山县森林公安局现有民警20人。

2、机构设置：内设综合办公室、红岩派出所、召市派出所。

3、主要职能：维护林区秩序，打击涉林违法犯罪，保护珍贵野生动植物，做好森林防火工作。

4、重点工作计划：一是狠抓涉林犯罪侦破工作。二是积极开展野生动物专项整治行动。三是做好森林火灾防范工作。

（二）部门整体支出情况、使用方向和主要内容、涉及范围

我局2018年初财政批复部门预算为263.4万元，实际收到财政拨款464.71万元，其他收入43.13万元；2018年实际决算支出508.2万元（其中基本支出353.84万元、项目支出154.36万元），年末结转结余余额为零。工资福利支出主要用于民警的工资、津贴、社会保障缴费等；商品和服务支出主要用于我局的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等；专项经费主要用于打击涉林违法犯罪的实战工作开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度，我局基本支出353.84万元。其中工资福利支出287.03万元，一般商品与服务支出66.81万元。用于维持全局机关及基层工作的正常运转和日常行政运行经费开支。“三公经费”支出使用和管理情况；“三公”经费支出合计29988元，其中公务接待费29988元，与上年持平。我局严格执行接待费开支范围、开支标准的有关规定、不搞超规格接待，严格控制赔餐人数，禁止用公款相互吃请、公务接待费得到有效控制。

（二）项目支出

1、专项资金拨付到位情况

2018年度，我局专项资金到位154.36万元。主要是中央和省级转移支付资金及其他专项业务资金，该笔资金已由财政拨付到位。目前按资金管理的要求，全部执行到位。

2、专项资金使用情况

（1）中央和省级转移支付资金及其他专项业务资金154.36万元。主要用于扶贫工作经费、森林公安林业防灾减灾、执法办案经费、预防和打击各类违法犯罪活动等相关支出。

3、专项资金管理情况

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

（一）2018年县财政及上级部门年中追加我局专项经费125.59万元，主要体现在以下方面：

1、全局人员公车改革补贴；

2、2017年全局民警加班补助；

3、用于弥补各项专项、专案工作及经费不足的追加经费。

（二）以上追加经费主要用于以下方面：

1、用于维持全局机关及基层工作的正常运转，维持了机关队伍稳定及本系统工作健康发展；

2、弥补了我局办案经费的不足。

四、部门整体支出绩效情况

2018年度，我局整体支出508.2万元，其中专项资金154.36万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分，绩效评价等级为“良好”。主要绩效如下：

利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。2018年度，我局本着“好钢”用在“刀刃”上的原则，将各项经费的使用向办案一线倾斜，全力打击违法犯罪活动，全年共受理各类涉林案件69起，立刑事案件19起，破案16起，刑拘8人，取保11人，林业行政案件22起，信访维稳案件28起。极大的震慑了涉林犯罪，取得了良好的社会效果。

五、存在的主要问题

1、办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，办案开支急剧增加，2018年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加。

2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足工作需要。随着社会经济形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段，但因历史和财力等原因，我局装备较为落后，制约了工作可持续发展，必需加大建设。

六、改进措施和有关建议

建议在专项经费的拨款上，能根据我县实际情况及周边县市形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安龙山”服务。

 附件：1.2018年度森林公安部门整体支出自评

       2.森林公安2018年绩效报告附表

龙山县森林公安局    

2019年3月25日