龙山县林业局2020年部门预算公开

来源：作者：发布时间：2020-02-01 13:20:26 字体大小：

2020年龙山县林业局部门预算

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年度项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻执行国家、省、州林业方针政策和法律法规及相关条例；组织指导植树造林、国土绿化、防治水土流失；承担生态建设的组织协调；指导国有林场苗圃、森林公园、自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理；组织指调和管理全县退耕还林工作；指导森林公安，承担全县森林防火、指导森林资源管理和野生动植物保护和合理开发利用；组织、协调等。

（二）机构设置。根据县编办核定，本单位内设股室7个，4个副科级单位、所属事业单位37个，核定编制376人，其中:行政9人，事业全额编367人；（林业局机关9人、县林业调查设计队6人、县森林资源保护站6人、县林业基金征收站5人、县林场管理站4人、县木材管理站6人、县城郊木材检查站6人、县农车木材检查站6人、县里耶木材检查站4人、县木材计划出口办2人、县洛塔自然保护管理站6人、县林业科学研究所9人、湖南龙山印家界省级自然保护区管理局12人、县太平山森林公园管理局8人、县林业产权交易中心4人、县林权证管理中心2人、县国有砂子坡林场17人、县国有曾家界林场17人、县林木种苗站5人、国有龙山苗圃7人、县林业碳汇办公室6人、民安街道林业站28人、华塘街道林业站5人、兴隆街道林业站7人、国有曾家石羔街道林业站4人、石牌镇林业站5人、洗洛镇林业站9人、水田坝镇林业站9人、农车镇林业站11人、靛房镇林业站8人、苗儿滩镇林业站7人、里耶镇林业站28人、大安乡林业站4人、茨岩塘镇林业站16人、洗车河镇林业站24人、红岩溪镇林业站18人、茅坪乡林业站7人、洛塔乡林业站4人、内溪乡林业站3人、咱果乡林业站2人、召市镇林业站19人、桂塘镇林业站11人)。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别：1、办公室；2、政工股；3、计划财务审计股；4、政策法规和改革发展股；5、资源林政股、6、造林绿化股、7、自然保护地管理股共7个股室。

二、部门预算单位构成

龙山县林业局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3377.2497万元，其中，一般公共预算拨款3377.2497万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少174.2277万元，主要是在职人员减少19人工资及公务费相应的减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3377.2497万元，其中，社会保障和就业399.0126万元，卫生健康235.0764万元，农林水2743.1607万元。支出较去年减少174.2277万元，主要是专项经费纳入年初预算较2019年专项经费纳入年初预算减少1532500元，降低72.15%，2020年专项经费纳入年初预算59.15万元（森林防火经费10万元；病虫害防治经费（松材线虫病）33.25万元；精准扶贫指挥部经费15万元；公务租车费0.9万元）。2019年纳入年初预算专项经费21.24万元中含有上年度预算调整的项目纳入年初预算，常规专项经费在上年度的基础上减半。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3377.2497万元，其中，社会保障和就业支出399.0126万元，占11.8%；卫生健康支出235.0764万元，占7%；农林水支出2743.1607万元，占81.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3318.0997万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算59.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林防火经费支出10万元，主要用于森林防火、扑火等方面；病虫害防治经费支出33.25万元，主要用于松材线虫、松毛虫防治等方面；精准扶贫支出15万元，主要用于精准扶贫指挥部经费等方面；公务租车支出0.9万元；主要用于特殊情况公务租车费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费337万元，比上年预算减少17万元，下降4.8%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费27.5万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.4万元，主要是严格控制三公经费支出，为提倡节约，与上年相比有所调整。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算13.55万元，拟召开三类会议，人数1200人，内容为用于林业局召开日常会议的经费开支；培训费预算13.30万元，拟开展生态脱贫转岗护林员业务培训，人数1200人，内容为森林管护；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3377.2497万元，其中，基本支出3318.0997万元，项目支出59.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。