龙山县2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称    龙山县旅游和文化广电新闻出版局         

预算编码             903504                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2019年 3月 27日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

单位主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律法规和方针政策：研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业管理规章和发展规则。

（2）负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

（3）拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

（4）拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（5）负责文化艺术、新闻出版广播影视、著作权行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、新闻出版广播影视、著作权机构类社会组织的业务工作。

（6）负责推进全县新闻出版影视与科技融合，依法拟订全县新闻出版广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（7）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

（8）承办县人民政府交办的其他事项。

人员情况:

2018年末核定编制186人，其中行政编制17人，事业编制 137人，事业差额32人，实有人数186人。退休人员145人（其中行政退休18人，事业全额退休67人，事业差额退休44人，经费自筹退休16人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年财政总支出50，037，399.51元,基本支出20，662，393.05元,项目支出29，375，006.46元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出20，662，393.05元，主要由干部工资及绩效奖金、以及公用经费构成（其中办公费238,303.50元，印刷费10,000.00元，水费27，000.00元，电费169，158.27元，取暖费13，000.00元，差旅费329，000.00元，维修费,55，000.00元，租赁费10，000.00元，会议费25，000.00元，公务接待费47,000.00元，专用材料费120，000.00元，劳务费80，000.00元，工会经费,18，000.00元，公务用车运行维护费84，000.00元，其他交通费用30，000.00元，对个人家庭的补助1，505，307.14元，事业单位补贴369,967.5元，企业政策性补助2，281，861.84元）。

（二）项目支出

1、项目资金包括财政资金、自筹资金等安排落实、总投入等情况分析。

项目支出29，375，006.46元,其中办公费20，000.00元，电费,144，000.00元，取暖费10，000.00元，差旅费49，497.40元，维（护）修费,24，000.00元，劳务费300，000.00元，公务用车运行维护费37，700.00元，其他交通费用12，660.00元，其他商品和服务支出65，000.00元，对企业补助费用补贴共19，956，162.99元，其中对图书馆补贴200，000.00元，三区文化人才津贴720，000.00元，大湘西精品旅游线路公共服务建设项目1，080，000.00元，免费开放资金950，000.00,元，电影服务中心办公费用90，000.00,元，农村公益电影放映1，801，820.00元，农家书屋配套资金665，400.00元，州庆活动余款301，646.39元，广播电视制播能力建设519，096.00元,春节系列活动1,576,800.00元，2017年乡村旅游脱贫奖补2,549,200.00元，省第九届民族运动会筹备工作353,324.93元，户户通工程734,754.00元，乡村旅游道路硬化550,000.00元，旅游厕所奖补320,000.00元，电影服务中心79,332.00元。

全部是财政资金，没有自筹资金。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目收入30，495，356.96元，支出29，375，006.46元，收大于支，结余1，481，568.45元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

三、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好，其中：在职人员控制率：在职154人/编制161人*100%=95.65%

2. 预算执行比较到位

本年没有新建楼堂馆所

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）公用经费控制

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，

（3）政府采购执行

（4）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

（5）资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出因为医保与社保个人部分未及时扣缴到位，先由单位代缴，后将个人部分金额上缴结算户，致使社会保障缴费先占用了商品与服务的支出，没有符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩较好。

五、存在的主要问题

1、项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

六、改进措施和有关建议

   1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

   2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展

心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

龙山县旅游和文化广电新闻出版局

二0一九年三月二十七日