2020年部门预算说明

2020年部门预算公开目录

第一部分  龙山县文化旅游广电局单位概况

一、单位主要职责

二、单位内设机构及人员情况

第二部分  龙山县文化旅游广电局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县文化旅游广电局2020年度部门预算表

　 一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出明细表

　　六、2020年一般公共预算基本支出明细表

　　七、2020年政府性基金支出明细表

　　八、2020年“三公”经费预算表

　　九、2020年政府经济科目支出明细表

　 十、2020年部门经济科目支出明细表

　　十一、2020年项目支出绩效目标表

　　十二、2020年整体支出绩效目标表

龙山县龙山县文化旅游广电局

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

单位主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策：研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物事业管理规章和发展规则。

2、负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

 3、拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

  4、拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

 5、负责文化艺术、广播影视行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、广播影视机构类社会组织的业务工作。

      6、负责推进全县影视与科技融合，依法拟订全县广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县广播影视系统安全保卫工作。

7、负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

8、贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理；审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；做好全县文物的管理、保护、利用、普查、 勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作。

（9）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位内设股室9个，所属事业单位所属事业单位16个，核定编制224人， 2019年末核定编制205人，其中行政编制28人，事业编制145人，事业差额32人，实有人数194人。全部纳入2019年部门预算编制范围。退休人员148人（其中行政退休19人，事业全额退休69人，事业差额退休44人，经费自筹退休16人）。下有二级机构16个，分别为：广电服务中心、技术站、八面山台、洛塔台、沙子坡台、文化馆、图书馆、美术馆、非物质文化遗产中心、旅游质监所、民族艺术中心、电影事业服务中心、摆手舞传习所、群艺馆、湘鄂川黔革命纪念馆、洛塔精神陈列馆。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（政工人事股）、财务股、行政审批股、规划建设股、旅游行业管理股、文化艺术股、广电宣传股、法制市场股、文物管理股。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县文化旅游广电局本级预算、龙山县文化旅游广电局所属二级单位预算。

纳入本单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.图书馆；2. 广电服务中心；3.技术站；4.八面山台；5.洛塔台；6.沙子坡台；7.文化馆；8.美术馆；9.非物质文化遗产中心；10.旅游质监所；11.民族艺术中心；12电影事业服务中心；13.摆手舞传习所；14.群艺馆；15.湘鄂川黔革命纪念馆16.洛塔精神陈列馆。

三、部门收支总体情况

龙山县文化旅游广电局2020年收支总预算21，883，957 .00元。2020年预算总收入21，883，957 .00元。其中：一般预算拨款(补助)拨款21，883，957 .00元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2020年年初预算支出数0元，收支总预算较2019年预算数减少472,632.00元，减少2.11%，主要原因是人员减少，公用经费减少，项目经费减少，精准扶贫经费、文物保护管理经费、非物质文化遗产保护经费、村村响（应急工程）运行维护费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出21，883，957 .00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

基本支出17，135，457.00元，占2020年一般公共预算拨款支出的78.30%。其中：人员经费15，515，457.00元，主要包括基本工资6,513,602.00元、津贴补贴1,446,936.00、社会保障缴费3，615，366.00元、住房公积金239,403.00元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费25,000.00元、生活补助3，000.00元等；公用经费1，620，000.00元，主要包括办公费387,000.00元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费261，000.00元、维修(护)费156,000.00元、会议费30，000.00元、培训费15,000.00元、公务接待费86,000.00、工会经费210,400.00元、福利费0元、公务用车运行维护费73，000.00元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元等。公用经费中含单位党建工作经费210，620.00元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加448,398.00元，增长2.69%，主要原因人员工资调标。

（二）项目支出。项目支出4,748,500.00元，占2020年一般公共预算拨款支出的21.70%，主要项目有：

1、精准扶贫指挥部经费150，000.00元

2.租车费29，000.00元

3.无线覆盖运行维护费50，000.00元

4.户户通工程工作经费404，000.00元

5.文化艺术生产专项经费200，000.00元

6.演艺惠民演出专项经费200,000.00元

7.高山台维护、非物质文化遗产保护费、文化信息资源共享工程运转经费50，000.00元

8.扫黄打非25，000.00元

9.旅游事业发展经费50，000.00元

10.图书馆购书经费15,000.00元

11.艺术团人头经费200,000.00元

12.退伍军人遗留问题处理100,000.00元

13.非物质文化遗产项目代表性传承人津贴915，500.00元

14.全县103个公社老放映员生活困难补助35，000. 00元

15.村村响（应急广播）工程运行维护经费1，800，000.00元

16.文化馆、图书馆总分馆制建设,100，000.00元

17.非物质文化遗产保护175，000.00元

18.文物保护管理工作250，000.00元

2020年项目支出年初预算较上年减少921，000.00元，降低16.24%，主要原因项目经费减少，精准扶贫经费、文物保护管理、非物质文化遗产保护经费、村村响（应急工程）运行维护费等。

五、财政拨款收支情况

本单位2020年财政拨款收入年初预算数21,883,957.00元，全部为一般公共预算拨款，较2019年预算数减少472,632.00元，减少2.11%，主要原因是人员减少，人员经费减少，项目经费减少，精准扶贫经费、文物保护管理、非物质文化遗产保护经费、村村响（应急工程）运行维护费等。

本单位2020年财政拨款支出年初预算数21，883,957.00元，较2019年预算减少472,632.00元，比2019年减少2.11%，主要原因是人员减少，公用经费减少，项目经费减少，精准扶贫经费、文物保护管理、非物质文化遗产保护经费、村村响（应急工程）运行维护费等。

六、政府经济科目支出情况

本单位2020年政府经济科目支出21,883,957.00元，其中：

机关工资福利支出2，580，080.00元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出578，400.00元，包括办公经费会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）15,600.00元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助16,455,217.00万元，包括工资福利支出、商品和服务支出；其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助322，000.00元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助600，000.00元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助1,282,660.00元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助；

其他支出0元。

七、部门经济科目支出情况

本单位2020年部门经济科目支出21,883,957.00元，其中：

工资福利支出15,383，297.00元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出4,230,400.00元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助12，282，660.00元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出（基本建设）0元，为办公设备购置；

资本性支出33,600.00元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助600,000.00元，为其他对企业补助。

其他支出0元。

七、政府性基金预算支出

本单位2020年政府性基金预算支出0元，本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款为2,019,500.00元，比2019年预算数减少1，974，055.00元，减少49.43%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算数为204,000.00元，比2019年预算数减少108，000.00元，减少34.62%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费68,000.00元，比2019年预算数减少24，000.00元；公务用车购置及运行费73,000.00元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费73,000.00元），比2019年预算数增加（减少）0元；因公出国（境）费0元，比2019年预算数增加（减少）0元。

（三）会议费支出情况

2020年预算会议费支出30，000.00元，用于非物质文化遗产保护、乡村旅游事业发展，广播电视事业发展等。与上年预算无变化。

（四）培训费支出情况

2020年预算培训费支出15，000.00元，用于非物质文化遗产保护传承人培训费、演艺惠民、三区人才培训等。与上年预算相比减少102，000.00元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（五）政府采购预算情况

2020年政府采购预算33,600.00元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算33,600.00元。

（六）绩效目标设置情况

2020年龙山县文化旅游广电局整体支出绩效目标21,883,957.00元，其中：基本支出1,713,547.00元，项目支出4,748,500.00元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21,883,957.00元。

2020年龙山县文化旅游广电局项目支出绩效目标4,748,500.00元，包括：

1、精准扶贫指挥部经费150，000.00元

2.租车费29，000.00元

3.无线覆盖运行维护费50，000.00元

4.户户通工程工作经费404，000.00元

5.文化艺术生产专项经费200，000.00元

6.演艺惠民演出专项经费200,000.00元

7.高山台维护、非物质文化遗产保护费、文化信息资源共享工程运转经费50，000.00元

8.扫黄打非25，000.00元

9.旅游事业发展经费50，000.00元

10.图书馆购书经费15,000.00元

11.艺术团人头经费200,000.00元

12.退伍军人遗留问题处理100,000.00元

13.非物质文化遗产项目代表性传承人津贴915，500.00元

14.全县103个公社老放映员生活困难补助35，000. 00元

15.村村响（应急广播）工程运行维护经费1，800，000.00元

16.文化馆、图书馆总分馆制建设,100，000.00元

17.非物质文化遗产保护175，000.00元

18.文物保护管理工作250，000.00元

全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,748,500.00元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产6,627,777.99元，固定资产16,135，911.40元（主要包括房屋构筑物9,622,219.20元、汽车836,552.20元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产5,677,140.00元），无形资产0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六）“户户通”工程：“户户通”直播卫星电视服务是结局偏远农村地区长期无法收听收看广播电视的问题，由国家广播电影电视总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。服务区域范围内的群众，可免费收看中央电视台第1套至第16套节目，本省1套卫视节目、中国教育电视台第1套和7套少数民族电视节目，以及13套中央人民广播电视台节目、3套中国国际广播电台节目和本省1套广播节目。 

龙山县文化旅游广电局

                                 2020年2月3日