2021年部门预算公开目录

第一部分  龙山县文化旅游广电局概况

一、主要职责

二、内设机构及人员情况

第二部分  龙山县文化旅游广电局2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、财政拨款收支情况

四、政府经济科目支出情况

五、部门经济科目支出情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  龙山县文化旅游广电局2021年度部门预算表

　 一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表

　　四、2021年财政拨款收支总表

　　五、2021年一般公共预算支出明细表

　　六、2021年一般公共预算基本支出明细表

　　七、2021年政府性基金支出明细表

　　八、2021年“三公”经费预算表

　　九、2021年政府经济科目支出明细表

　 十、2021年部门经济科目支出明细表

　　十一、2021年项目支出绩效目标表

　　十二、2021年整体支出绩效目标表

龙山县文化旅游广电局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律法规和方针政策，研究制定相关管理规章和发展规划。

2、负责文化艺术、新闻出版广播影视、著作权行业类社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、新闻出版广播影视、著作权机关类社会组织的业务工作。

3、负责推进全县新闻出版影视与科技融合，依法拟定全县新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。

4、贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理。

5、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据县编办核定，本单位内设股室13个，所属事业单位16个，核定编制190人，现有人数158人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、政工人事股、财务股、公共文化服务股、媒体融合科教信息股、规划建设和产业发展股、安全股、文物保护和博物馆股、旅游行业管理股、市场管理股、县扫黄打非领导小组办公室和机关党支部。

从预算单位构成看，本单位部门预算包括：龙山县文化旅游广电局本级预算、龙山县文化旅游广电局所属二级单位预算。

纳入本单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、龙山县沙子坡电视调频转播台；2、龙山县洛塔电视调频转播台；3、龙山县八面山电视调频转播台；4、龙山县广播电视事业技术管理站；5、龙山县图书馆；6、龙山县文化馆；7、龙山县美术馆；8、龙山县非物质文化遗产保护中心；9、龙山县广播电视网络服务中心；10、龙山县民族文化艺术研究中心；11、龙山县旅游质量监督管理所；12、龙山县洛塔精神陈列馆；13、龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆；14、龙山县摆手舞传习所；15、龙山县电影事业服务中心；16、龙山县群艺馆。

三、部门收支总体情况

龙山县文化旅游广电局2021年收支总预算22，085，844.00元。2021年预算总收入22，085，844.00元。其中：一般预算拨款(补助)拨款22，085，844.00元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2021年年初预算支出数22，085，844.00元，收支总预算较2020年预算数增加201，887.00元，增加约0.92%，主要原因是政策性新增工会经费、福利费及职工教育培训费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出22，085，844.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

基本支出17，502，344.00元，占2021年一般公共预算拨款支出的79.25%。其中：人员经费15，332，243.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费2，170，101.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费208，379.22元（党建工作经费为工资总额的2%）。较上年增加366，887.00元，增加2.14%，主要原因是政策性新增工会经费、福利费及职工教育培训费。

（二）项目支出。项目支出4,583,500.00元，占2021年一般公共预算拨款支出的20.75%，主要项目有：1、租车费29，000.00元；2、精准扶贫指挥部经费100，000.00元；3、数字广播电视户户通工程设备购置项目304，000.00元；4、无线覆盖运行维护费50，000.00元；5、户户通工程工作经费100，000.00元；6、文化艺术生产专项经费200，000.00元；7、演艺惠民演出专项经费200，000.00元；8、高山台维护、非物质文化遗产保护费、文化信息资源共享工程运转经费50，000.00元；9、扫黄打非工作经费25，000.00元；10、图书馆购书经费15，000.00元；11、文物保护单位聘请管护人员经费100，000.00元；12、文物保护专项经费100，000.00元；13、洛塔精神纪念馆工作经费20，000.00元；14、艺术团人头经费200，000.00元；15、退伍军人遗留问题处理经费100,000.00元；16、非物质文化遗产项目代表性传承人传承津贴915，500.00元；17、待分解专项2，075,000.00元，包括非物质遗产保护专项经费125，000.00元；文化馆、图书馆总分馆制维护100，000.00元；旅游事业发展经费50，000.00元；村村响（应急广播）工程运行维护经费1800，000.00元。2021年项目支出年初预算较上年减少165，000.00元，降低3.47%，主要原因是精准扶贫、非遗保护等项目经费缩减，及老放映员生活困难补助等项目取消或缩减。

五、财政拨款收支情况

本单位2021年财政拨款收入年初预算数22，085，844.00元，全部为一般公共预算拨款，较2020年预算数增加201，887.00元，增加约0.92%，主要原因是政策性新增工会经费、福利费及职工教育培训费。

本单位2021年财政拨款支出年初预算数22，085，844.00元，较2020年预算增加201，887.00元，比2020年增加约0.92%，主要原因是政策性新增工会经费、福利费及职工教育培训费。

六、政府经济科目支出情况

本单位2021年政府经济科目支出22，085，844.00元，其中：

机关工资福利支2，871，282 .00元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出604，395.00元，包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）63，000.00元，为设备购置支出；

对事业单位经常性补助15，785，877 .00元，包括工资福利支出、商品和服务支出；

对事业单位资本性补助324，000.00元，包括资本性支出（一）、资本性支出（二）；

对企业补助615，000.00元，为其他对企业补助；

对个人和家庭的补助1，822，290 .00元，包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

七、部门经济科目支出情况

本单位2021年部门经济科目支出22，085，844.00元，其中：

工资福利支出14，625，453 .00元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出4，636，101 .00元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1，822，290 .00元，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出387，000.00元，包括办公设备购置、其他资本性支出；

对企业补助615，000.00元，为其他对企业补助。

七、政府性基金预算支出

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款为2，170，101.00元，比2020年预算数增加150，601.00元，增加7.46%，主要原因是政策性新增工会经费、福利费及职工教育培训费。

（二）“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算数为159，000.00元，比2020年预算数减少45，000.00元，减少22.06%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费86，000.00元，比2020年预算数增加18，000.00元；公务用车购置及运行费73，000.00元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费73，000.00元），与上年预算无变化；因公出国（境）费0元，与上年预算无变化。

（三）会议费支出情况

2021年预算会议费支出30，000.00元，用于非物质文化遗产保护、乡村旅游事业发展、广播电视事业发展等，与上年预算无变化。

（四）培训费支出情况

2021年预算培训费支出12，000.00元，用于非物质文化遗产保护传承人培训费、演艺惠民、三区人才培训等。与上年预算相比减少3，000.00元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制培训费预算。

（五）政府采购预算情况

2021年政府采购预算20，000.00元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算20，000.00元。

（六）绩效目标设置情况

2021年龙山县文化旅游广电局整体支出绩效目标22，085，844.00元，其中：基本支出17，502，344.00元，项目支出4，583，500.00元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22，085，844.00元。

2021年龙山县文化旅游广电局项目支出绩效目标4，583，500.00元，包括：1、租车费29，000.00元；2、精准扶贫指挥部经费100，000.00元；3、数字广播电视户户通工程设备购置项目304，000.00元；4、无线覆盖运行维护费50，000.00元；5、户户通工程工作经费100，000.00元；6、文化艺术生产专项经费200，000.00元；7、演艺惠民演出专项经费200，000.00元；8、高山台维护、非物质文化遗产保护费、文化信息资源共享工程运转经费50，000.00元；9、扫黄打非工作经费25，000.00元；10、图书馆购书经费15，000.00元；11、文物保护单位聘请管护人员经费100，000.00元；12、文物保护专项经费100，000.00元；13、洛塔精神纪念馆工作经费20，000.00元；14、艺术团人头经费200，000.00元；15、退伍军人遗留问题处理经费100,000.00元；16、非物质文化遗产项目代表性传承人传承津贴915，500.00元；17、待分解专项2，075,000.00元，包括非物质遗产保护专项经费125，000.00元；文化馆、图书馆总分馆制维护100，000.00元；旅游事业发展经费50，000.00元；村村响（应急广播）工程运行维护经费1，800，000.00元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4，583，500.00元。   

（七）国有资产占用情况

流动资产7，411，511.94元，固定资产11，549，620.50元（主要包括房屋构筑物9，175，500.00元、汽车0元、单价100万元以上大型设备0元、其他固定资产2，374，120.50元），无形资产0元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙山县文化旅游广电局

                                 2021年2月2日