2020年龙山县文化旅游广电局预算

2020年龙山县文化旅游广电局预算

目录

第一部分 2020年龙山县文化旅游广电局预算说明

1. 部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年龙山县文化旅游广电局预算表

　 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

1. 部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策：研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物事业管理规章和发展规则。

2、负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

3、拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

  4、拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、负责文化艺术、广播影视行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、广播影视机构类社会组织的业务工作。

6、负责推进全县影视与科技融合，依法拟订全县广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县广播影视系统安全保卫工作。

7、负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

8、贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理；审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；做好全县文物的管理、保护、利用、普查、 勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作。

（9）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编办核定，本单位内设股室9个，所属事业单位所属事业单位16个，核定编制224人，2019年末核定编制205人，其中行政编制28人，事业编制145人，事业差额32人，实有人数194人。全部纳入2019年部门预算编制范围。退休人员148人（其中行政退休19人，事业全额退休69人，事业差额退休44人，经费自筹退休16人）。下有二级机构16个，分别为：广电服务中心、技术站、八面山台、洛塔台、沙子坡台、文化馆、图书馆、美术馆、非物质文化遗产中心、旅游质监所、民族艺术中心、电影事业服务中心、摆手舞传习所、群艺馆、湘鄂川黔革命纪念馆、洛塔精神陈列馆。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（政工人事股）、财务股、行政审批股、规划建设股、旅游行业管理股、文化艺术股、广电宣传股、法制市场股、文物管理股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：龙山县文化旅游广电局本级预算、龙山县文化旅游广电局所属二级单位预算。

纳入本单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.图书馆；2.广电服务中心；3.技术站；4.八面山台；5.洛塔台；6.沙子坡台；7.文化馆；8.美术馆；9.非物质文化遗产中心；10.旅游质监所；11.民族艺术中心；12电影事业服务中心；13.摆手舞传习所；14.群艺馆；15.湘鄂川黔革命纪念馆16.洛塔精神陈列馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收支总预算2188.39万元。2020年预算总收入2188.39万元。其中：一般预算拨款(补助)拨款2188.39万元，政府性基金拨款0元，财政专户管理的非税拨款0元，其他收入0元。2020年年初预算支出数0元，收入较去年预算数减少47.26万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，项目经费减少，精准扶贫经费、文物保护管理经费、非物质文化遗产保护经费、村村响（应急工程）运行维护费等。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算2188.39万元，其中，文化体育与传媒支出1802.92万元，社会保障和就业支出234.72万元，医疗卫生与计划生育支出126.82万元，住房保障支出23.94万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少47.26万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，项目经费减少等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2188.39万元，其中，文化体育与传媒支出1802.92万元，占82.39%；社会保障和就业支出234.72万元，占10.73%；医疗卫生与计划生育支出126.82万元，占5.79%；住房保障支出23.94万元，占1.09%；一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元等。具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年本部门基本支出预算数1713.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数474.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：精准扶贫指挥部经费15万元，主要用于精准扶贫工作；租车费2.9万元，主要用于县文化旅游广电文物保护管理等事业发展工作；无线覆盖运行维护费5万元，主要用于维护无线覆盖工程正常运行；户户通工程工作经费40.4万元，主要用于维护户户通工程正常运行；文化艺术生产专项经费20万元，主要用于开展丰富的群众文化活动；演艺惠民演出专项经费20万元，主要用于开展丰富的群众文化活动；高山台维护、非物质文化遗产保护费、文化信息资源共享工程运转经费5万元，主要用于县文化旅游广电等事业发展工作；扫黄打非2.5万元，主要用于开展扫黄打非工作，维持社会稳定；旅游事业发展经费5万元，主要用于推动文化旅游事业的发展；图书馆购书经费1.5万元，主要用于完成图书购买工作；艺术团人头经费20万元，主要用于开展丰富的群众文化活动；退伍军人遗留问题处理10万元，主要用于妥善处理退伍军人遗留问题；非物质文化遗产项目代表性传承人津贴91.55万元，主要用于发放非物质文化遗产项目代表性传承人津贴；全县103个公社老放映员生活困难补助3.5万元，主要用于发放全县103个公社老放映员生活困难补助；村村响（应急广播）工程运行维护经费180万元，主要用于开展村村响工程运行维护；文化馆、图书馆总分馆制建设10万元，主要用于文化馆、图书馆总分馆制建设；非物质文化遗产保护17.5万元，主要用于非物质文化遗产保护工作；文物保护管理工作25万元，主要用于文物保护等方面。

1. 政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年机关运行经费一般公共预算拨款为201.95万元，比上年预算减少197.41万元，下降49.43%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算数为20.4万元，其中，公务接待费6.8万元；公务用车购置及运行费7.3万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费7.3万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少10.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3万元，拟召开4场会议，人数1000人，用于非物质文化遗产保护、乡村旅游事业发展，广播电视事业发展等；培训费预算1.5万元，拟开展4场培训，人数200人，用于非物质文化遗产保护传承人培训费、演艺惠民、三区人才培训等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额3.36万元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算3.36万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2188.39万元，其中，基本支出171.35万元，项目支出474.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表