2019年龙山县文化旅游广电局部门决算

来源：作者：发布时间：2020-09-01 17:21:38 字体大小：

2019年龙山县文化旅游广电局部门决算

第一部分龙山县文化旅游广电局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分龙山县文化旅游广电局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策：研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物事业管理规章和发展规则。

（二）负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

（三）拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

（四）拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）负责文化艺术、广播影视行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、广播影视机构类社会组织的业务工作。

（六）负责推进全县影视与科技融合，依法拟订全县广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县广播影视系统安全保卫工作。

（七）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

（八）贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理；审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；做好全县文物的管理、保护、利用、普查、勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县文化旅游广电局内设机构包括：办公室（政工人事股）、财务股、行政审批股、规划建设股、旅游行业管理股、文化艺术股、广电宣传股、法制市场股、文物管理股。

（二）决算单位构成。龙山县文化旅游广电局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县文化旅游广电局本级以及龙山县电视台、龙山县文化执法局。

第二部分2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14765.84	一、一般公共服务支出	29	13008.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3642.43	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	2211.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3452.95
	8		八、社会保障和就业支出	36	199.44
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	3771.06
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	121.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	24.00
	23			51
本年收入合计	24	20620.05	本年支出合计	52	20576.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	149.35	年末结转和结余	54	192.50
	27			55
总计	28	20769.40	总计	56	20769.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20620.05	18408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.78
201	一般公共服务支出	13167.075	10955.299	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.78
20104	发展与改革事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13122.07	10910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.78
2019999	其他一般公共服务支出	13122.07	10910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3465.68	3465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1921.93	1921.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	757.84	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	804.87	804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1200.31	1200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1200.31	1200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3642.43	3642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3468.43	3468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3468.43	3468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	174..00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20576.89	1928.05	18648.84
201	一般公共服务支出	13008.03	53.77	12954.26
20104	发展与改革事务	45.00	45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00
20199	其他一般公共服务支出	12963.03	8.77	12954.26
2019999	其他一般公共服务支出	12963.03	8.77	12954.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3452.95	1529.42	1923.53
20701	文化和旅游	1908.01	1184.79	723.22
2070101	行政运行	765.37	765.37
2070102	一般行政管理事务	1.70		1.70
2070104	图书馆	873,980.00	873,980.00
2070108	文化活动	86.65	86.65
2070109	群众文化	113.96	113.96
2070111	文化创作与保护	53.52	53.52
2070114	旅游行业业务管理	20.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	779.41	57.90	721.52
20702	文物	202.70	202.70
2070201	行政运行	99.47	99.47
2070204	文物保护	63.30	63.30
2070205	博物馆	11.50	11.50
2070299	其他文物支出	28.42	28.42
20706	新闻出版电影	65.27	65.27
2070601	行政运行	36.67	36.67
2070604	新闻通讯	14.60	14.60
2070699	其他新闻出版电影支出	14..00	14..00
20708	广播电视	76.67	76.67
2070805	电视	76.67	76.67
20799	其他文化体育与传媒支出	1200.31		1200.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	1200.31		1200.31
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44
20805	行政事业单位离退休	190.62	190.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62
20811	残疾人事业	8.82	8.82
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	8.82
212	城乡社区支出	3771.06		3771.06
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3597.06		3597.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3597.06		3597.06
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	174.00		174.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	174.00		174.00
221	住房保障支出	121.41	121.41
22102	住房改革支出	121.41	121.41
2210201	住房公积金	121.41	121.41
229	其他支出	24.00	24.00
22999	其他支出	24.00	24.00
2299901	其他支出	24.00	24.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：龙山县文化旅游广电局本级单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14765.84		一、一般公共服务支出	30	10955.30	10955.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	3642.43		二、外交支出	31
	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33
	5			五、教育支出	34
	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	3452.68	3452.68
	8			八、社会保障和就业支出	37	199.44	199.44
	9			九、卫生健康支出	38
	10			十、节能环保支出	39
	11			十一、城乡社区支出	40	3771.06		3771.06
	12			十二、农林水支出	41
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48	121.41	121.41
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22			二十二、其他支出	51	24.00	24.00
	23				52
本年收入合计	24	18408.27		本年支出合计	53	18523.89	14752.83	3771.06
年初财政拨款结转和结余	25	149.08		年末财政拨款结转和结余	54	33.46	33.46
一、一般公共预算财政拨款	26	20.45			55
二、政府性基金预算财政拨款	27	128.62			56
	28				57
总计	29	18557.35		总计	58	18557.35	14786.30	3771.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14752.83	1919.01	12833.83
201	一般公共服务支出	10955.30	45.00	10910.30
20104	发展与改革事务	45.00	45.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10910.30	0.00	10910.30
2019999	其他一般公共服务支出	10910.30	0.00	10910.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3452.68	1529.15	1923.53
20701	文化和旅游	1908.01	1184.79	723.22
2070101	行政运行	765.37	765.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2070104	图书馆	87.40	87.40	0.00
2070108	文化活动	86.65	86.65	0.00
2070109	群众文化	113.96	113.96	0.00
2070111	文化创作与保护	53.52	53.52	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	779.41	57.90	7,21.52
20702	文物	202.43	202.43	0.00
2070201	行政运行	99.21	992,095.00	0.00
2070204	文物保护	63.30	63.30	0.00
2070205	博物馆	11.50	11.50	0.00
2070299	其他文物支出	28.42	28.42	0.00
20706	新闻出版电影	65.27	65.27	0.00
2070601	行政运行	36.67	36.67	0.00
2070604	新闻通讯	14.60	14.60	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.00	14.00	0.00
20708	广播电视	76.67	76.67	0.00
2070805	电视	76.67	76.67	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1200.31	0.00	1200.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	1200.31	0.00	1200.31
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.62	190.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.62	190.62	0.00
20811	残疾人事业	8.82	8.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	8.82	0.00
221	住房保障支出	121.41	121.41	0.00
22102	住房改革支出	121.41	121.41	0.00
2210201	住房公积金	121.41	121.41	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	24.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出		1439.82		302	商品和服务支出	170.90	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		595.21		30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		140.40		30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		9.48		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		1.00
30106	伙食补助费		0.00		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		321.93		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		1,90.62		30206	电费	14.35	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		0.00		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		5.97		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		10.56		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金		121.41		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.00		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		44.22		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		213.50		30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		0.00		30217	公务接待费	7.75	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		9.66		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00		30226	劳务费	1.41	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00		30228	工会经费	46.79	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		147.95		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00		30231	公务用车运行维护费	7.26	39999	其他支出		0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		55.89		30239	其他交通费用	18.17
					30240	税金及附加费用	0.00
					30299	其他商品和服务支出	66.69
人员经费合计		1653.31		公用经费合计						171.90

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开07表

单位：万元

预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	12
15.9	0.00	15.9	0.00	7.3	8.6	15.02			0.00		7.26		0.00	7.26	7.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：龙山县文化旅游广电局本级公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3		4		5			6
合计		128.62		3642.43		3771.06		0.00		3771.06			0.00
212	城乡社区支出		128.62		3642.43		3771.06		0.00		3771.06			0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		128.62		3468.43		3597.06		0.00		3597.06			0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		128.62		3468.43		3597.06		0.00		3597.06			0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		0.00		174.00		174.00		0.00		174.00			0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出		0.00		174.00		174.00		0.00		174.00			0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20620.05 万元。与2018年相比，增加16505.25 万元，增长19.9 %，主要是因为增加了工程项目财政直接支付；支出总计20576.90 万元。与2018年相比，增加 15573.16万元，增长 24.3%，主要是因为增加了工程项目财政直接支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20620.05万元，其中：财政拨款收入14765.84 万元，占71.6 %；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 2211.78万元，占10.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20576.89万元，其中：基本支出 1928.05万元，占9.4 %；项目支出18648.84 万元，占90.6%；上缴上级支出0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 18408.27万元，与2018年相比，增加14453.13 万元,增长 21.5%，主要是因为增加了工程项目财政直接支付；财政拨款支出总计18523.89 万元，与2018年相比，增加14368.97 万元,增长22.4 %，主要是因为增加了工程项目财政直接支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出18523.89万元，占本年支出合计的 90%，与2018年相比，财政拨款支出增加 14368.97万元，增长 22.4%，主要是因为增加了工程项目财政直接支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出18523.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10955.30 万元，占59.1%；教育（类）支出0 万元，占 0%;文化旅游体育与媒体支出3452.68万元，占18.6%；社会保障和就业支出199.44万元，占1.1%；城乡社区支出3771.06万元，占20.4%；住房保障支出121.41万元，占0.7%；其他支出24万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2052.39万元，支出决算数为18523.89 万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为 45万元，完成年初预算的100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政据实拨付。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 10910.30万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1919万元，其中：人员经费1653.32 万元，占基本支出的 86.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.9万元，占基本支出的8.9 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.9万元，支出决算为 15.02万元，完成预算的94.5 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加） 0万元，减少（增长）0 %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 8.6万元，支出决算为 7.75万元，完成预算的90.1 %，决算数大于年初预算数的主要原因是经费不足和严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序，与上年相比减少5.9 万元，减少 28.2%,减少的主要原因是经费不足和严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.3万元，支出决算为7.26 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费不足和严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序，与上年相比减少 5.82万元，减少 44.5%,减少的主要原因是经费不足和严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.75万元，占48.7 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.26万元，占45.7 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次,开支内容包括：无（活动名称）支出 0万元，主要用于无（活动内容）无（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为7.75 万元，全年共接待来访团组712个、来宾2194 人次，主要是各县市区乡村旅游、旅游景区、文物调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.26 万元，其中：公务用车购置费 0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费7.26 万元，主要是公车维修、燃油费支出支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 3642.43万元；年初结转和结余 128.62万元；支出 3771.06万元，其中基本支出0 万元，项目支出 3771.06万元；年末结转和结余0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2019年度预算收支开展全面绩效自评，对2019年度整体支出绩效资金总额为2050万元及2019年度项目预算支出项目绩效资金总额为525万元开支绩效自评，自评率100%。

（二）部门决算中绩效自评结果

2019年度，我局整体支出20576.89万元，其中基本支出1928.05万元，项目支出18648.84万元，除了维持局机关正常运转外，大部分经费用于积极申报旅游、文化、艺术的项目；完成广播电视村村响工程、户户通工程安装维修维护工作；完成文物工作。社会公众或服务对象满意度是满意，产生了很好社会效益。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

1、公共文化服务质量齐升，春节系列文化活动；春节期间，组织开展美术展、书法展、摄影展、灯谜竞猜、三棒鼓擂台赛等十多项系列文化活动，吸引数万名观众，获得一致好评；

传统节庆活动，2019年2月，文化和旅游部授予洗车河镇“中国民间文化艺术之乡—土家族舍巴日之乡”称号。6月6日在洗车河举办的“土家族舍巴日”活动，是文旅融合发展的典范；文化惠民免费开放，截止目前，开展美术、书法、摄影、阅览、培训、辅导等30多次各类群众文化活动，完成“演艺惠民·送戏下乡 ”演出200场（年度任务204场），农村公益电影放映5435.5场（年度任务5208场，长篇电影1分/场，短片电影0.3分/场）。

2、全面推动公共文化服务体系建设，建成高规格乡镇文化广场21个，村级文化活动广场161个，乡镇文化广场面积全部达到1000平方米以上，全面实现“一乡（镇）一广场”的目标，极大地丰富了群众文化生活；完成龙山县图书馆文化馆总分馆建设，建设乡镇街道分馆17个，覆盖率达到80%，完成了全县227个贫困村及部分非贫困村的音响设施设备。

3、景区景点建设，里耶古城改造及房屋立面整治工程完成了辟疆街、长沙街风貌整治，文化旅游小镇建设（里耶后街）已完成8栋楼建设，2019年，里耶景区成功创建4A级景区，里耶镇获得湖南“特色文旅小镇”称号；乌龙山大峡谷景区惹迷洞和鲢鱼洞完成洞内灯光及游步道改造完成并对外开放，目前游客火爆；我县国家4A级旅游景区1个是里耶古城景区，国家3A级旅游景区2个分别是惹巴拉景区和乌龙山大峡谷景区，国家级地质公园1个洛塔石林。按县委、县政府统一安排部署，茨岩塘景区和太平山景区目前正在积极申报国家3A级旅游景区，预计2019年年底申报成功。2018年3月，国务院下发《关于发布第九批国家级风景名胜区名单的通知》（国函〔2017〕40号）文件，里耶乌龙山风景区名胜区成功入选第九批国家级风景名胜区名单，建设“智慧旅游”服务平台。结合“智慧龙山”建设，将“智慧旅游”作为主要子系统打造，信息化方面正在进行系统初设，县内A级景区主要区域已实现wifi全覆盖，“智慧龙山”信息化大楼土建工程已开工建设。

4、非物质文化遗产国字号品牌创建，苗儿滩镇捞车村、惹巴拉村、六合村、树比村，里耶镇长春村、巴沙村、贾市社区（原街上村），洗车河镇老洞村，靛房镇万龙村等9个村落获“中国传统村落”称号；苗儿滩镇（土家织锦）、靛房镇（土家族溜子）、农车乡镇（摆手舞）、兴隆街乡（三棒鼓）等5个乡镇获“中国民间文化艺术之乡”称号；同时，土家族梯玛歌、打溜子、咚咚喹、摆手舞、茅古斯舞、织锦技艺等6个项目获评国家非物质文化遗产项目；还有张明光、严三秀、彭南京、彭继龙、田隆信、杨文明、刘代娥等7位国家级非物质文化遗产项目代表性传承人；全县共206项四级非物质文化遗产代表性项目。里耶镇获中国历史文化名镇、捞车村获中国历史文化名村称号。第五批我县27个传统村落申报已通过省级审批，正上报国家住建部。

5、“村村响”（应急广播）工程，项目包括1个县播控平台扩容升级，386个行政村1820个广播点安装，工程合同总金额为680万元，已于2019年2月完工，2019年3月6日通过州、县工程验收。

6、文物保护工作，做好了湘鄂川黔革命根据地旧址、里耶、捞车河等各处文物保护，完成兴隆街省委旧址（蒋家大屋）、茨岩塘凉水村红二、六军团医院旧址（杨家大屋）、召市区苏维埃政府旧址（县级文物保护单位）革命文物维修工程，完成兴隆街“贺龙桥”（县级文物保护单位）本体维修及环境整治工程。完成茨岩塘红二、六军团供给部旧址（蒙家大屋）抢救性维修工程，完成树比冲天楼、惹巴拉古建筑民居修缮工程，州级文物保护单位钟英塔修缮工程，省级文物保护单位他砂刘家大屋、周家大屋、彭顺民老宅、洗车河王家大屋等抢救性维修工程。

7、开展文化、旅游、广电各类执法行动1500余次，出动执法人员2700余人次；已经完成了文化市场16份案卷网上录入，警告文化、旅游、广电行业从业45家，处罚文化娱乐场所7家（网吧），停业3家，勒令整改5家，收缴“刮刮乐”3000余张，非法书籍1100余本，盗版及淫秽影碟500余张，上报涉黑、涉恶问题线索1条。

8、脱贫攻坚工作，我局有召市镇旧寨沟村、召市镇岩门口村、召市市排沙坪村、苗儿滩镇树比村、苗儿滩镇西坪村、咱果镇咱果村、桂塘镇乌龙山村等7个扶贫联系村，其中召市镇旧寨沟村和桂塘镇乌龙山村属于我县2019年脱贫摘帽的深度贫困村，我局全局高度重视扶贫工作，全力保障人、财、物，较好的完成了联系村责任帮扶工作任务；2019年乡村旅游直接就业建档立卡户达1000余人，协调带动4000名建档立卡贫困人口脱贫增收。

（三）部门绩效评价报告（已公开）

（见附件龙山县文化旅游广电局2019年度部门整体支出绩效自评报告）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 265.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少45.35 万元，降低85.4 %。主要原因是：压缩开支

（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.32 万元，用于召开文化旅游广电工作会议，人数165 人，内容为2019年度工作会议；开支培训费1.45 万元，用于开展专技人员、湘西州新闻工作培训、杭州旅游培训、成都学习培训、中青班济南学习培训、文物资源核查培训、三区人才音乐培训，人数 67人，内容为新闻工作、旅游工作、中青班学习、文化广电群英专业技术、成都学习、文物资源核查；举办舍巴日活动，开支90万元，主要是宣传部舍巴日活动开支10万元。舍巴日活动计划：舍巴日活动时间定于农历五月初四（公历6月6日），即端午节与文化和自然遗产日前，地点龙山县洗车镇，4月下旬，完成活动总体方案编制及报批工作。5月10日前，召开领导小组协调会，完成前期组织筹备工作。6月3日前，完成表演节目类的排练工作任务。6月4日至5日，组织彩排。6月6日正式举办“舍巴日”活动。舍巴日活动经费预算情况：1、音响添置安装7万元；2、场地舞美7万元；3、现场直播设备添置及工作经费13万元；4、服装道具11万元；5、工作人员交通费4.5万元；6、工作人员食宿开支5.8万元；7、工作牌、通行证、节目单等资料费7.69万元；8.县民政局舍巴日演职人员经费1.836万元（合计：34人）；9、县海事处舍巴日演职人员经费1.45万元（合计：10人）；10、县老年大学舍巴日演职人员经费2.916万元（合计：54人）；11、洗车河镇政府舍巴日活动经费22万元（合计：460人）；12、靛房镇政府活动经费6.39万元（合计100人）；13、农车镇政府舍巴日活动经费2.95万元（合计：45人）；14、舍巴日安保人员经费4.2万元（合计：105人）；15、红飘带传媒公司、木兰队演职人员经费2.268万元（合计：42人）。。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 575.54万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 575.54万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车4辆，其他用车主要是圣达菲汽车，两台车均是机构合并后，由原单位转过来，按原购买价格入账，暂未按现在市场价值进行重新评估入账，2019年购买江铃皮卡车和楼兰东风日产越野车，两台车按购买价格已入账；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

(一)“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三）“户户通”工程：“户户通”直播卫星电视服务是结局偏远农村地区长期无法收听收看广播电视的问题，由国家广播电影电视总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。服务区域范围内的群众，可免费收看中央电视台第1套至第16套节目，本省1套卫视节目、中国教育电视台第1套和7套少数民族电视节目，以及13套中央人民广播电视台节目、3套中国国际广播电台节目和本省1套广播节目。

（四）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构设置、人员情况

龙山县文化旅游广电局为行政单位。独立核算单位1个，我单位机构设置主要包括：办公室（政工人事股）、财务股、行政审批股、规划建设股、旅游行业管理股、文化艺术股、广电宣传股、法制市场股、文物管理股。2019年核定编制224人，年末实有财政拨款事业编制在职人员162人,退休人员148人。下有二级机构16个，分别为：广电服务中心、技术站、八面山台、洛塔台、沙子坡台、文化馆、图书馆、美术馆、非物质文化遗产中心、旅游质监所、民族艺术中心、电影事业服务中心、摆手舞传习所、群艺馆、湘鄂川黔革命纪念馆、洛塔精神陈列馆。

主要职能及重点工作计划

主要职能

1、贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策：研究制订全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物事业管理规章和发展规则。

2、负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

3、拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

4、拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、负责文化艺术、广播影视行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、广播影视机构类社会组织的业务工作。

6、负责推进全县影视与科技融合，依法拟订全县广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县广播影视系统安全保卫工作。

7、负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

8、贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理；审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；做好全县文物的管理、保护、利用、普查、勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（2）工作重点计划

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年度总收入206,200,451.88元，其中：财政拨款收入184,082,690.89元，其中：一般公共预算财政拨款收147,658,358.07元，政府性基金预算财政拨款收36,424,332.82元;其他收入22，117,760.99元。总支出205,768,907.48元，基本支出19，280,480.49元，项目支出186,488,426.99元。

基本支出核算的主要内容是人员的工资、社会保障缴费、住房公积金以及保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目主要核算的是龙山县人民政府常务会议纪要第32次；龙政办发【2015】42号；湘办发【2015】39号等。当年支出不足用上年结转结余来弥补。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出-人员经费16，533,109.32元，基本工资5,952,079.00元、津贴补贴1,404,012.00元，绩效工资3,219,292.00元，一次性奖金94,822.00元，对个人和家庭补助生活补助2,134，955.10元（抚恤金96,580.00元，奖励金1,479,464.27元，其他对个人和家庭的补助558,910.83元），单位基本养老保险费1，906,186.52元，其他社会保障缴费105,628.48元，职工医疗保险59，710.32元，住房公积金1,214,149.00元，聘请人员工资442,274.90元。

基本支出-日常公用经费2,747,371.17元，其中办公费14,820.76元，印刷费2,564.00元，水费3,132.24元，电费143,459.79元，邮电费10,744.24元，差旅费87，739.36元，维修（护）费13,368.78元，会议费13,203.00元，培训费14,536.50元，公务接待费77,539.00元，劳务费14,099.00元，委托业务费15,000.00元，工会经费467,930.00元，公务用车运行维护费72,619.00元，其他交通费用181，700.00元（主要用于扶贫工作经费及扶贫走访经费），其他商品服务支出666，964.50元（主要用于扶贫工作经费），办公设备购置10，020.00元，对企业补助937,931.00元（主要用于农新网络公司职工工资调整及绩效奖励金等）。

我本单位严格彻落中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南党政机关公务接待管理办法》，厉行节约，进一步规范了“三公”经费的使用管理，有效地减少了“三公”经费的支出。2019年“三公”经费预算支出情况：公务接待费86,000.00元。公务用车运行维护费73,000.00元。2019年“三公”经费决算支出情况：公务接待费77，539.00元。公务用车运行维护费,72，619.00元。公务接待费减少8461.00元，公务用车运行维护费减少381.00元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出186,488,426.99元，商品和服务支出9,098,509.43元，其中办公费535,113.40元（主要用于扶贫工作经费、文物保护工作经费、高山台运行维护费、非物质文化遗产保护经费、乡村旅游发展经费、扫黄打非经费等），印刷费512,482.32元（主要用于扶贫工作经费，舍巴日活动经费、文物保护项目、扫黄打非经费、非物质文化遗产保护经费等），水费4,070.18元，电费1,091,874.61元（主要用于村村响（应急广播）工程，高山台运行经费、户户通工程等），邮电费187,516.88元（主要用于村村响（应急广播）工程等），取暖费5，000.00元（主要用于高山台运行维护费），差旅费1,900,359.39元（主要用于扶贫工作经费、村村响（应急广播）工程、户户经费、扫黄打非经费、舍巴日活动经费、非物质文化遗产保护经费、文物保护项目经费、乡村旅游发展经费等），维修（护）费737,952.53元（主要用于村村响（应急广播）工程、户户通经费、文物保护项目经费、扶贫工作经费等），租赁费144,664.00元（主要用于扶贫驻村工作经费、舍巴日活动经费、文化活动等），培训费9，305.00元，劳务费359,438.00元（主要用于舍巴日活动经费、群众文化活动经费、村村响（应急广播）工程、高山台运行维护费等），其他交通费用357,391.00元（主要用于扶贫驻村工作经费及扶贫走访经费、舍巴日活动工作经费等），其他商品和服务支出3,353,342.12元（主要用于扶贫工作经费、文化专项资金、漂流农民工工资等）。对个人和家庭的补助1,904,770.00元（其中乡镇（公社）老放映员生活困难补助167,770.00元，非物质文化遗产保护传承人补助1,737,000.00元。），。资本性支出174,186,747.56元，其中办公设备购置25,560.00元；专用设备购置村村响（应急广播）工程3,637,560.00元；基础设施建设7,166,030.56元（其中乡村旅游发展生态旅游厕所3,022,000.00元，无线覆盖补点建设资金517,700.00元，茨岩塘红色旅游综合开发项目2,600,000.00元，生态旅游精品线路建设资金1,026,330.56元。）；文物保护项目文物保护修缮工程7,774,490.00元；信息网络及软件购置更新村村响（应急广播）工程733,200.00元；公务用车购置195,725.00万元；文物和陈列品购置2,655,000.00元；其他资本性支出151,999,182.00元（其中文旅集团工程款107,750,000.00元，文物保护项目1，000,000.00元，春节系列文化活动600,000.00元，数字影院建设补贴460,000.00元，无线覆盖补点建设资金131，400.00元，乡村生态旅游精品线路发展经费450,000.00元，农村公益电影放映资金592,600.00元，乡村旅游发展经费140,000.00元，建国饭店装修装饰工程10,000,000.00元，中央补助地方文化公共服务体系建设资金2,003,098.00元，文旅集团工程款500,000.00元，惹巴拉公司工程款22,500,000.00元，村村响（应急广播）工程1，749,900.00元，省民族运动会经费1,200,000.00元，乡村旅游发展经费400,000.00元，文物保护专项580,800.00元，户户通经费201,384.00元，惹巴拉公司工程款1,740,000.00元。）。对企业补助费用1,298,400.00元（其中艺术团人头经费200,000.00元，免费开放经费200,000.00元，送戏下乡经费408,000.00元，群众文化活动经费20,000.00元，文化艺术生产专项经费200,000.00元，演艺惠民经费200,000.00元，文物保护经费20,400.00元，非物质文化遗产保护经费50,000.00元）。

全部是财政资金，没有自筹资金。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目收入186,792,608.04元，支出186，488,426.99元，收大于支，结余1,590,415.12元。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，转款专用，项目资金执行使用情况到位。并严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度，有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果，严格使用程序，每一笔由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

县本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

项目支出22,030,021.63元，商品和服务支出4，254,685.95元（其中办公费389,710.00元；印刷费310,254.35元；电费749,663.10元；差旅费1，188,581.5元；维修（护）费412，200.00元；租赁费57,664元；劳务费299,417.00元；其他交通费用121,944.00元；其他商品和服务支出725,525.00元）。资本性支出16,184,920.56元，其中基础设施建设4,144,030.56元（其中无线覆盖补点建设资金517，700.00元；茨岩塘红色旅游综合开发项目2,600,000.00元；生态旅游精品线路建设资金1,026,330.56元），大型修缮文物保护项目7,194,490.00元，文物和陈列品购置2,655,000.00元，其他资本性支出2,191,400.00（其中文物保护项目1,000,000,.00元；春节系列文化活动600,000.00，数字影院建设补贴460，000.00元；无线覆盖补点建设资金131,400.00元）。

管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好，其中：在职人员控制率：在职162人/编制224人*100%=72.32%

2.预算执行比较到位

本年没有新建楼堂馆所

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）公用经费控制

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，

（3）政府采购执行

（4）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

（5）资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出因为医保与社保个人部分未及时扣缴到位，先由单位代缴，后将个人部分金额上缴结算户，致使社会保障缴费先占用了商品与服务的支出，没有符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩较好。

五、存在的主要问题

项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展

心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。