关于申报2018年度预算绩效目标的报告

专项名称

民族、宗教工作经费、土家文化收集整理经费等

专项属性

延续专项√□     新增专项□    

部门名称

龙山县民族宗教事务局

资金总额（万元）

192.70

部门相应职能职责概述

一.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

二.负责做好我县民族宗教有关工作。

三.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

专项立项

依据

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、少数民族工作经费2、宗教工作经费3、土家文化收集整理经费4、租车费5、民运会及民族团结工作经费，6、纪检组专项经费

2018年1月

2018年12月　

专项长期绩效目标

专项年度绩效目标

促进民族团结，搞好乡镇各方面的工作发展，巩固基层政权，维护社会稳定。　

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

1、少数民族工作经费2、宗教工作经费3、土家文化收集整理经费4、租车费5、民运会及民族团结工作经费，6、纪检组专项经费

1\50万元,2\8万元,3\80万元,4\1.7万元,5\20万元,6\33万元.

质量指标

及时安排到位

100%

时效指标

全年　

1月-12月

成本指标

成本费用

192.70万元

效益指标

经济效益指标

解决我贫困村贫困户一部分生活问题　

社会效益指标

　促进社会健康发展、群众认可

生态效益指标

可持续影响指标

　促进专项工作持续健康发展

社会公众或服务对象满意度指标

　满意

100%

专项实施

保障措施

制定专项资金管理办法，收支专线，确保专项实施到位，加强监管。

财政部门审核意见

                                                             （盖章）

年   月   日                                                        

部门名称

龙山县民族宗教事务局

年度预算申请
（万元）

资金总额：354.98万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：     公共财政拨款354.98万元

其中： 基本支出：354.98万元

            政府性基金拨款：

       项目支出：万元

纳入专户管理的非税收入拨款：万元

                  其他资金：

部门职能职责概述

一.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

二.负责做好我县民族宗教有关工作。

三.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

整体绩效目标

目标1：人员工资145.88万元
目标2：公用经费206.70万元
目标3：对个人和家庭补助2.39万元

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：人员工资145.88万元

指标2：公用经费206.70万元
指标3：经费支出：对个人和家庭补助2.39万元

效益指标

指标1：人员工资达小康水平
指标2：公用经费确保工作正常运转

指标3：支出确保顺利实施

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日