龙山县民族宗教事务局2017年度部门决算

龙山县民族宗教事务局

2017年度部门决算

2018年8月20日

目    录

第一部分  龙山县民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县民族宗教事务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县民族宗教事务局概况

1、部门职责

   一.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

   二.负责做好我县民族宗教有关工作。

   三.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

2、机构设置

龙山县民族宗教事务局是县人民政府组成部门，单位级别为正科级，下设民族事务股、宗教事务股、办公室和财务室等股室。

3．人员情况

  单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编7人，现实有在职人员18人，退休人员9人。　　　　　　　　　　第二部分 龙山县民族宗教事务局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 龙山县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    当年收入745.26万元比去年645.27万元多99.99万元，主要是因为州庆、了结旧帐、开展民族文化活动增加拨款。当年支出711.05万元比去年767.65万元少56.59万元，主要是今年量入为出，开支趋于合理。

二、收入决算情况说明

 本年收入745.26万元，其中财政拨款收入703.20万元，占比94.36%；其他收入42.07万元，占比5.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出711.05万元，其中基本支出455.48万元，占比64.06%；项目支出255.58万元，占比35.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入703.20万元，与上年决算数增加144.95万元，增幅为20.61%，增长的主要原因是人员工资调整，搞民族文化活动部门预算增加；本年财政拨款支出666.49万元，与上年决算数减少16.66万元，主要原因是16年各项费用入帐摆往来。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出625.64万元，占本年支出的87.99%，与上年决算数增加187.16万元，增幅为29.91%，增长的主要原因是人员工资调整，搞民族文化活动部门预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出625.64万元，其中基本支出435.91万元，占比69.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出625.64万元（其中一般公共服务支出579.25万元、社会保障和就业支出24.23万元、医疗卫生与计划生育支出7.41万元、住房保障支出14.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出435.91万元，（人员经费支出283.41万元，占比65.01%；日常公共经费支出152.51万元，占比34.99%）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：公务用车运行费今年开支4.93万元元，比去年多1.49万元；公务接待费开支6.91万元，比去年9.32万元元减少2.41万元，主要是厉行节约、接待减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入155.24万元，支出40.85万元，本年结转结余114.39万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据《龙山县财政局关于做好2017年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2016〕1号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、专项经费支出为2017年度预算绩效目标申报项目。

（二）绩效目标

 2017年预算总收入3265769元。其中：财政拨款3065769元，财政专户管理的非税收入200000元。

  2017年度支出绩效资金总额3265769元。其中：基本支出3265769元（工资福利支出1448039元、对个人和家庭的补助25630元、商品和服务支出1792100元。）专项支出1472100元（其中：1、少数民族工作经费500000元。2、宗教工作经费80000元。3、土家文化收集整理经费800000元。4、租车费17000元。5、2016年结转支出75050元）。

（三）绩效报告

附件1：

 一、基本概况

（一）概况

  龙山县民族宗教事务局是县人民政府组成部门，单位级别为正科级，下设民族事务股、宗教事务股、办公室和财务室等股室。单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编6人，现实有在职人员17人，退休人员8人。

（二）绩效目标

 2017年预算总收入3265769元。其中：财政拨款3065769元，财政专户管理的非税收入200000元。

  2017年度支出绩效资金总额3265769元。其中：基本支出3265769元（工资福利支出1448039元、对个人和家庭的补助25630元、商品和服务支出1792100元。）专项支出1472100元（其中：1、少数民族工作经费500000元。2、宗教工作经费80000元。3、土家文化收集整理经费800000元。4、租车费17000元。5、2016年结转支出75050元）。

 二、资金使用及管理

我局预算资金的管理严格按照相关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

 三、存在的主要问题

      人员工资处于中低下水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。三公经费管理方面接待清单及接待明细管理有待加强。

      四、改进措施和有关建议

进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

                        龙山县民族宗教事务局

                               2017年4月12日

附件2：

龙山县民宗局整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称  龙山县民族宗教事务局                                  

预算编码      119                               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期： 2018年 3 月  26日

龙山县财政局（制）

民宗局2017年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）、单位机构、人员情况

龙山县民族宗教事务局是县人民政府组成部门，单位级别为正科级，下设民族事务股、宗教事务股、办公室和财务室等股室。单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编7人，现实有在职人员18人，退休人员9人。

（二）、本单位主要职责及工作重点

     1、主要职责

   一.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

   二.负责做好我县民族宗教有关工作。

   三.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

    2、工作重点

（1）、扎实推进民族团结进步创建工作。（2）、传承弘扬优秀民族文化。（3)、打造品牌助推民族经济发展。(4)、抓好宗教事务管理。(5)、认真落实高考学生民族优惠加分政策。

    二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年基本支出：4554779.87元（其中：工资福利支出1851475.02元；对个人和家庭的补助支出982582.68元；日常商品和服务支出1399193.17元）。

“三公”经费118415.91元（其中：公务接待费69084.00元；公务用车运行维护费49331.91元）用于行政运行。

（二）项目支出

2017年项目支出：2555751.41元（其中：民族团结进步创建经费923027.20元、土家文化整理977749.00元、项目管理费160000.00元、其他494975.21元），全用于各项工作经费，严格按照规章制度执行。

    三、部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成部门职能目标合理分配，使之达到较高的工作效率和水平。

    四、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在问题,财务基础管理存在问题，有些支出发票无原始附件依据。

    五、改进措施和有关建议

规范财务管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

                               龙山县民族宗教事务局

                                               2018.3.26

填报人（签名）：谢江                          联系电话：6223971

附件8

          龙山县部门整体支出绩效自评评分表

第四部分  名词解释

    无。

龙山县民族宗教事务局

         2018年8月20日