2019年龙山县民族宗教事务局预算公开

 龙山县民族宗教事务局2019年度部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

2.负责做好我县民族宗教有关工作。

3.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

（二）机构设置。

龙山县民族宗教事务局是县人民政府工作部门，单位级别为正科级，下设办公室、民族事务股、宗教事务股等股室。单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编7人，现实有在职人员18人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

民宗局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 320.17  万元，其中，一般公共预算拨款  320.17 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年（减少）  34.81 万元，主要原因是2019年减少单位专项业务经费。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 320.17  万元，其中，一般公共服务 277.84  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元,社会保障和就业支出28.18万元，卫生健康支出14.15万元，支出较去年（减少）   34.81万元，主要原因是2019年减少位专项业务经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 320.17  万元，其中，一般公共服务支出 277.84  万元，占 86.78   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；社会保障和就业支出28.18万元，占8.8%，卫生健康支出14.15万元，占4.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 227.47  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 92.70  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  民族事务 支出  39 万元，主要用于少数民族工作经费25万元，宗教工作经费14万元等方面； 民族事务 支出  10万元，主要用于土家文化等方面；租车费1.7万元，民族团结创建工作经费40万元，纪检组专项经费2万元。2019年项目支出年初预算较上年减少100万元，降低52%，主要原因为2019年减少单位专项业务经费。

五、政府性基金预算支出

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 27.26万元，比上年预算减少 169.44 万元，下降 86.14 %，主要是主要原因是本单位2019年减少相关专项业务经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  0.25 万元，其中，公务接待费   0.25万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    万元。2019年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 7.1 万元，拟召开全省民运会及民族团结会议，人数300人，内容为促进民族团结，搞好乡镇各方面的工作发展，巩固基层政权，维护社会稳定。；培训费预算 5万元，人数236人，拟开展全县少数民族工作、宗教工作等培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 5.74  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 320.17  万元，其中，基本支出  227.47 万元，项目支出 92.70  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。