2019年度 龙山县民族宗教事务局部门决算

龙山县民族宗教事务局整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称         龙山县民族宗教事务局   

预算编码               126001                

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组   

报告日期：2020年03月16日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

龙山县民族宗教事务局是县人民政府组成部门，单位级别为正科级，下设民族事务股、宗教事务股、办公室和财务室等股室。单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编7人，现实有在职人员19人，退休人员9人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出：349.86万元（其中：工资福利支出203.55万元；对个人和家庭的补助支出19.14万元；日常商品和服务支出127.18万元）。

“三公”经费：a.因公出国（境）因2019年无工作需要，本年度无相关支出列支；

b.公务用车运行维护费0万元，较上年度无增减变化；

c.公务接待费0.25元，较上年减少6.66万元，主要原因为严格执行中央八项规定，减少单位三公支出；

（二）项目支出

本年度项目支出495.71万元，主要为少数民族专项支出、宗教工作专项支出、扶贫专项支出。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

本年度无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《龙山县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（龙财绩函〔2020〕1号）等相关文件要求，龙山县民族宗教事务局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2020年3月完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

    （一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

    （二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

五、存在的主要问题

（一）年初预算编制不合理。年内预算追加金额比率较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）资金配置不合理，使用不及时。拨入资金的规划不够科学，资金分配应当细化，资金的使用应当更加及时，减少年末结余。

六、改进措施和有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。