龙山县民族宗教事务局2021年预算绩效目标公开

来源：作者：发布时间：2021-03-15 14:53:24 字体大小：

龙山县民族宗教事务局

关于申报2021年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好2021年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财函〔 2020 〕67号)文件精神以及相关要求，我单位确定为2021年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本概况

1、概况

龙山县民族宗教事务局是县人民政府组成部门，单位级别为正科级，下设民族事务股、宗教事务股、办公室和财务室等股室。单位行政编制共9人，工勤编2人，全额事业编10人，现实有在职人员20人，退休人员9人。

2、项目绩效总目标

2021年总支出资金预算242.79万元。其中：基本支出196.59万元（其中工资福利支出169.88万元；公用经费23.92万元；对个人和家庭的补助2.79万元），专项支出46.2万元。

二、使用及管理情况

我单位资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。

三、其他需要说明事宜

针对该项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2021年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

龙山县民族宗教事务局

　　 2021年01月28日

附件2
龙山县部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：龙山县民族宗教事务局单位负责人：朱永华
部门基本信息	预算单位	龙山县民族宗教事务局
	绩效管理	陈兰娟			联系电话	15074399806
	联络员
	人员编制数	20			实有人数	20
	部门职能	推进民族团结进步创建工作。打造民族品牌助推民族经济发展。弘扬、保护、传承民族传统文化。抓好宗教事务管理。
	职责概述
	单位年度收入预算（万元）
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款		其他拨款
	65.95	65.95	0	0		0
	单位年度支出预算（万元）
	支出合计	基本支出			项目支出
	65.95	62.65			3.3
	其中	三公经费预算（万元）
	合计	公务用车运行和购置费			培训费会议费		公务接待费
	10.35				10.1		0.25
年度绩效目标部门整体支出	目标1：人员经费169.88万元目标2：公用经费23.92万元目标3：专项支出46.2万元
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	民族宗教专项业务			12个月
		质量指标	民族宗教工作综合排名			优秀
		时效指标	2021年			1-12月
		成本指标	资金			3.3
	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）	经济效益	推动农村产业发展				95%
		社会效益	在示范户带动下，发展产业，增加农民收入				95%
		环境效益	为新农村建设添砖加瓦				95%
		可持续影响	为乡村振兴打下坚实的基础				95%
		服务对象满意度	加强对民族宗教工作的满意度				95%
其他说明的问题	建立健全组织机构，明确职责分工。项目经费坚持专项专用，注重效益的原则管理和使用，确保项目达到预期工作目标和效益。
财政部门审核意见	（盖章） 2021年2月 28 日

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：龙山县民族宗教事务局单位负责人：朱永华

项目基本情况

项目名称

民族宗教工作专项经费

项目属性

新增项目□ 延续项目☑

主管部门

龙山县民族宗教事务局

项目起止
时间

2021年1-12月

项目负责人

朱永华

联系电话

0743-6223971

绩效管理
联络员

陈兰娟

联系电话

15074399806

项目类型

1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □

2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□

3.其他专项类 ☑

项目概况

1、少数民族工作经费2、宗教工作经费3、土家文化收集整理经费4、租车费5、民族团结工作经费

项目立项依据

上年预算执行，本项目为延续专项

项目资金情况

项目资金申请（万元）

项目

上年度安排资金

本年度申请资金

合计

46.20

县级资金

46.20

省级资金

中央资金

自有资金

支出明细预算（万元）

项目

上年度
安排资金

本年度
申请资金

测算依据及说明

合计

46.20

1、租车费

1.7

上年预算

2、少数民族工作经费

12.5

上年预算

3、宗教工作经费

上年预算

4、土家文化收集整理经费

上年预算

5、民族团结创建工作经费

上年预算

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施

制定专项资金管理办法，收支专线，确保专项实施到位，加强监管

项目年度实施进度计划

项目实施内容

开始时间

结束时间

2021年1-12月

项目年度绩效目标情况

长期绩效目标

一.贯彻执行党和国家的民族宗教政策。

二.负责做好我县民族宗教有关工作。

三.按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。

本年度绩效目标

促进民族团结，搞好乡镇各方面的工作发展，巩固基层政权，维护社会稳定。　

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

促进民族团结，搞好乡镇各方面的工作发展，巩固基层政权，维护社会稳定。　

12个月

质量指标

及时安排到位

优秀

时效指标

全年

1月-12月

成本指标

成本费用

46.20万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

经济效益

解决我贫困村贫困户一部分生活问题　

95%

社会效益

促进社会健康发展、群众认可

95%

环境效益

提升群众宜居环境

95%

可持续影响

促进专项工作持续健康发展　

95%

服务对象满意度

满意　

95%

其他说明的问题

财政部门
审核意见

（盖章）
2020年1月28 日