龙山县国家机关事业单位社会保险局2017 年度部门决算

龙山县国家机关事业单位社会保险局2017

年度部门决算

目录

第一部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

1、负责行政机关、事业单位的养老保险基金的征缴、发放、稽核、社会化管理服务；

2、负责行政机关、事业单位离退休人员一次性抚恤金的发放职能；

3、对乡镇的经办业务进行培训、指导、监督、和考核。

二、机构设置

  龙山县国家机关事业单位社会保险局为参照公务员管理单位。部门级别为正科级。核定编制11人，事业编制11人。实有13人数，事业人员11人，聘请人员2人。

第二部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2017年度部门决算表

     （公开表格附后）

第三部分  龙山县国家机关事业单位社会保险局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入23954.55万元，其中;财政拨款收入8715.52万元，其他收入15239.02万元；总支出23950.92万元，与2016年决算对比，2016年总收入20347.33万元，其中财政拨款收入16447.33万元，其他收入3900万元。总支出20358万元。总收入增加17.73%，总支出增加17.65%。

收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：收入支出增加主要原因为退休工资增加。

二、收入决算情况说明

（1）全年收入23954.55万元。其中：公共预算财政拨款收入8715.52万元，占总收入的36.38%，其他收入15239.02万元，为养老保险费收入。占总收入63.58%的。政府性基金财政预算拨款11.53万元，占总收入0.04%。

三、支出决算情况说明

全年支出23950.92万元，基本支出23950.92万元，占全年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入8715.52万元，占总收入的36.38%，其他收入15239.02万元，占总收入63.58%。政府性基金财政预算拨款11.53万元，占总收入0.04%。其中基本支出23950.92万元，财政拨款支出23950.92万元，占总支出的100%。上年结转1.85万元，本年结余5.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出决算数8705.85万元,2016年财政拨款支出决算数16458.01万元，2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出建少47.10%。与上年决算数比较及减变动的主要原因：基金征缴发放，填报口径调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出8705.85万元：其中工资及福利支出78.10万元，占一般公共预算财政拨款支出0.89%；商品和服务支出39.61万元，占一般公共预算财政拨款支出0.45%；对个人和家庭补助8588.14万元，占一般公共预算财政拨款支出98.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算数8705.85万元。其中：工资及福利支出78.10万元（基本工资30.99万元，津贴补贴27.89万元，奖金4.62万元；机关事业单位养老保险费10.28万元；其他社会保障缴费4.32）；商品和服务支出39.61万元（办公费16.00万元，水电费0.97万元，差旅费7.91万元，维护费1.58万元，公务接待费1.25万元；工会经费5.69万元；劳务费6.21万元）；对个人和家庭补助8588.14万元（离退休费8580.97；住房公积金7.17万元）；

财政拨款支出与年初预算数作对比，其增减原因：退休工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

    一般公共预算财政拨款基本支出8705.85万元。其中：

1. 工资及福利支出78.10万元（基本工资30.99万元，津贴补贴27.89万元，奖金4.62万元；机关事业单位养老保险费10.28万元；其他社会保障缴费4.32）占基本支出0.89%；

2. 商品和服务支出39.61万元（办公费16.00万元，水电费0.97万元，差旅费7.91万元，维护费1.58万元，公务接待费1.25万元；工会经费5.69万元；劳务费6.21万元），占基本支出0.45%；

3.对个人和家庭补助8588.14万元（离退休费8580.97；住房公积金7.17万元）；占基本支出98.64%；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

①“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数：无；

②公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量：本年公车改革，无车辆购置、无公务用车运行维护费发生；

③公务接待费支出及接待批次及人数等情况：国内公务接待批次（个）63次，国内公务接待人次（人）382人。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金拨款11.53万元（商品和服务支出11.53万元）。

八、关于2017年度预算绩效情况说明(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……)

（一）本部门预算绩效管理开展情况及绩效目标：

根据《龙山县财政局关于做好2017年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2016〕1号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2017年度预算绩效目标申报项目。现将有关情况报告如下：

（1）资金使用及管理

我单位2017年预算总收入23954.55万元。其中：财政拨款8715.52万元。预算总支出23950.92万元，其中：基本支出8705.85万元（工资福利支出78.10万元；商品和服务支出39.61万元：包括办公费16.00万元，水电费0.97万元，差旅费7.91万元，维护费1.58万元，公务接待费1.25万元； 工会经费5.69万元；劳务费6.21万元；对个人和家庭的补助8588.14万元）。

   （2）项目绩效目标

一是保障工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象；

二是保障单位的正常运转,各项工作开展顺利

三是资金使用无虚列支出及随意使用现象

四用有限的资金全力保障为全县行政事业单位离退休老干养老金发放，

（3）绩效评价报告情况：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔2011〕4号）、《龙山县财政局关于开展2017年部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函〔2017〕1号），我单位于2018年3月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将绩效评价报告结果公布如下：

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为5分，过程绩效为43分，产出绩效为12分，效果绩效为24分，总绩效为84分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：本部门2017年度机关运行经费支出39.61 万元，比2016年减少0.41万元。降低0.1%，具体减少原因：单位严格执行中央、省、州、县规定以及财经制度和审批程序。

（二）政府采购支出情况：本部门2017年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车0辆。

第四部分  名词解释 无专业名词解释