龙山县就业服务管理局 关于申报2019年预算绩效目标的报告
龙山县就业服务管理局
关于申报2019年预算绩效目标的报告
县财政局：
根据《龙山县财政局关于做好2019年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2019〕2号)文件精神和要求，我局向贵单位申报2019年人员经费支出、日常公用经费支出、项目经费支出预算绩效目标项目。现将有关情况报告如下：
一、 县就业局的主要工作职责、内设机构设置及人员配备情况
（一）县就业局的主要工作职责
1、负责组织开展我县就业创业服务工作，负责对乡镇街道人力资源社会保障组织进行业务指导；
2、负责全县城乡劳动力的职工培训和职业技能鉴定工作；
3、负责全县失业保险基金的征缴、发放工作；
4、负责落实社保补贴、公岗补贴、见习补贴、创业服务补贴、实训补贴、小额创业贷款财政贴息补贴；
5、负责开展就业创业专项资金的预算、决算编制工作，以及财务报表的编制说明上报工作等。
（二）内设机构设置及人员配备情况
1、机构情况:龙山县就业服务管理局为隶属于龙山县人力资源和社会保障局参照公务员管理的正科级全额拨款事业单位，现有内设股室6个，所属事业单位1个，即办公室、培训股、就业促进股、失业保险股、创新创业指导中心、财务室，所属事业单位一个，即龙山县技工学校；所属集体制企业一个，即龙山县劳动再就业有限公司。
2、人员配备情况：核定编制29个（就业局参公编25个，龙山县技工学校事业编4个），现有在职人员28人（其中县就业局参公人员24名，技工学校事业编人员4名）
二、县就业局2019年财政预算绩效目标
2019年本单位整体支出绩效目标2944708元，其中：基本支出2604708元，项目支出340000元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2944708元。
（一）基本支出。基本支出2604708元占2019年一般公共预算拨款支出的88.45%。其中：人员经费2314708元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费29000元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费中含单位党建工作经费36180元。（党建工作经费为工资总额的2%）退休干部党支部党建工作经费3000元、文明单位创建工作经费20000元、民族团结进步创建工作经费10000元；其他资本性支出20000元为政府采购资金用于购买办公设备。
（二）项目支出。项目支出340000元，占2019年一般公共预算拨款支出的11.55%，主要项目有：1、职业教育发展经费100000元；2、技能培训经费100000元；3、就业服务体系调查经费70000元；4、创业贴息贷款审查经费70000元；
三、县就业局2019年财政预算绩效目标项目实施管理要求
2019年，我局将对财政预算经费进行严格监管，进一步建立健全预算内控机构和内控制度，明确职责分工。公用经费严格按照厉行节约、量入为出、收支平衡的原则进行管理和使用，严格执行差旅费、会议费、“三公”经费等支出的相关规定，科学管理，合理开支。严格按照资金的使用范围和使用标准进行会计核算，做到帐账、帐证、帐实相符。
四、其他需要说明事宜
针对资金的实际特点，我单位根据工作要求，提出了2019年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。
龙山县就业服务管理局
2019年1月17日
龙山县就业局整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：龙山县就业服务管理局
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部门名称 |
龙山县就业服务管理局 | |||
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年度预算申请 |
资金总额：294.4708万元 | |||
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按收入性质分： |
按支出性质分： | |||
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其中：公共财政拨款：294.4708万元 |
其中： 基本支出260.4708万元 | |||
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政府性基金拨款： |
项目支出34万元 | |||
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纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 |
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其他资金： |
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部门职能职责概述 |
1、负责组织开展我县就业创业服务工作，负责对乡镇街道人力资源社会保障组织进行业务指导； 2、负责全县城乡劳动力的职工培训和职业技能鉴定工作； 3、负责全县失业保险基金的征缴、发放工作； 4、负责落实社保补贴、公岗补贴、见习补贴、创业服务补贴、实训补贴、小额创业贷款财政贴息补贴； 5、负责开展就业创业专项资金的预算、决算编制工作，以及财务报表的编制说明上报工作等。 | |||
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整体绩效目标 |
1、强化失业保险体系建设，惠及民生； 3、开展职业培训、创业担保贷款发放； 4、抓好中技教育，努力培养中技人才。 | |||
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部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：按时足额解决28名财政供养人员（24名行政人员，4名事业人员）全年工资、津补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费等231.4708万元； 指标2：合理支配公用经费29万元，保障机关正常运行； 指标3：合理支配工作专项资金34万元，促进就业创业事业发展。 | ||
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效益指标 |
指标1：按照上级“先保工资、再保运转”原则开展工作，达到稳定基层干部职工队伍的目的； 指标2：解决日常工作经费，确保工作正常开展； 指标3：按时拨付专项资金，保障就业创业工作顺利开展。 | |||
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财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
填报人：张雅雯 联系电话：18867218162 填报日期：2019年1月17日
龙山县专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：龙山县就业服务管理局
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专项名称 |
职业教育发展经费、技能培训经费、公共就业服务体系建设经费、创业贷款财政贴息审查经费 |
专项属性 |
延续专项■ 新增专项□ | ||||
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部门名称 |
龙山县就业服务管理局 |
资金总额（万元） |
34万元 | ||||
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部门相应职能职责概述 |
1、负责组织开展我县就业创业服务工作，负责对乡镇街道人力资源社会保障组织进行业务指导； 2、负责全县城乡劳动力的职工培训和职业技能鉴定工作； 3、负责全县失业保险基金的征缴、发放工作； 4、负责落实社保补贴、公岗补贴、见习补贴、创业服务补贴、实训补贴、小额创业贷款财政贴息补贴； 5、负责开展就业创业专项资金的预算、决算编制工作，以及财务报表的编制说明上报工作等。 | ||||||
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专项立项依据 |
各级财政、人社部门下发的政策性和义务性文件。 | ||||||
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专项实施进度计划 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 | ||||
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1、为县技工学校开展中技教育提供工作经费； |
201901-01 |
2019-12-31 | |||||
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2、为开展就业技能培训人员提供工作经费； |
201901-01 |
2019-12-31 | |||||
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3、为开展公共就业服务体系建设调查人员提供工作经费； |
201901-01 |
2019-12-31 | |||||
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4、对创业贴息贷款审查提供工作经费。 |
201901-01 |
2019-12-31 | |||||
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专项长期绩效目标 |
1、完成全县中技教育工作； 2、完成全县就业创业技能培训工作； 3、完成全县公共就业服务体系建设工作； 4、完成全县创业贷款财政贴息审查工作。 | ||||||
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专项年度绩效目标 |
1、完成2019年省州分配下达的各项目标管理工作任务数； 2、完成2019年重点民生实事工作目标任务； 3、按周、按月执行和落实各项工作计划，年内完成中技教育、职业培训工作、公共就业服务体系建设工作、创业贷款财政贴息等各项目标管理工作任务。 | ||||||
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专项年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
职业教育发展经费、技能培训经费、就业服务体系调查经费、创业贴息贷款审查经费 |
34万 |
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质量指标 |
年初预算，专款专用 |
34万 |
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时效指标 |
2019年底完成 |
1—12月 |
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成本指标 |
专项业务经费支出 |
34万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
培养技能人才、提升就业技能、创业带动就业、落实创业担保贷款财政贴息政策，为创业者提供创业贴息资金，提高其创业的成功率，让其产生良好的经济效益； |
人 |
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社会效益指标 |
通过扶持创新创业，带动更多的城乡劳动力实现就业； |
人 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
社会保障体系建设逐步健全、为民办实事深入民心； |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
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专项实施 保障措施 |
1、出台2019年度工作要点，制定干部职工岗位责任制； 2、确定目标管理考核办法，完善各项管理制度； 3、成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
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财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人：张雅雯 联系电话：18867218162 填报日期：2019年1月17日
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