2024年龙山县卫生健康局部门预算公开

2024年龙山县卫生健康局本级部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，起草卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟定全县卫生健康政策、规划并组织实施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

10、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

11、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟定全县中医药民族医药政策、规划并组织实施。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

龙山县卫生健康局本级内设股室14个包括：办公室、人事股、规划信息股（项目办）、财务股（基层财务集中核算中心）、法规股（行政审批股、综合监督股）、疾病预防控制股（食品安全标准与监测股、职业健康股）、医政中医股（体制改革股，加挂县人民政府献血管理办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、基层卫健健康股、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育宣传股、药物政策与基本药物制度股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。本部门共有编制人数29人，实有人数104人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、龙山县卫生健康局本级本级。2、龙山县卫生计生综合监督执法局、龙山县妇幼保健计划生育服务中心、龙山县疾病预防控制中心、龙山县中等卫生职业技术学校、龙山县特殊涉毒人员自愿戒毒中心和自愿康复中心、龙山县人民医院、龙山县中医院、龙山县康复医院、龙山县红十字会骨伤科医院、龙山县民安社区卫生服务中心、龙山县华塘社区卫生服务中心、龙山县兴隆社区卫生服务中心、龙山县石羔社区卫生服务中心、龙山县石牌中心卫生院、龙山县洗洛乡卫生院、龙山县茨岩中心卫生院、龙山县大安乡卫生院、龙山县农车乡卫生院、龙山县茅坪卫生院、龙山县水田坝中心卫生院、龙山县红岩中心卫生院、龙山县洗车中心卫生院、龙山县苗市中心卫生院、龙山县靛房乡卫生院、龙山县洛塔乡卫生院、龙山县里耶中心卫生院、龙山县内溪乡卫生院、龙山县召市中心卫生院、龙山县咱果乡卫生院、龙山县桂塘中心卫生院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算14,893.22万元，其中：一般公共预算拨款收入14,893.22万元。收入较去年减少53.95万元，降低0.36%，主要是2024年乡镇副高及全日制本科补贴271.2万元和戒毒中心晚夜班、津补贴51.84万元共计323.04万元暂未纳入年初预算，待2024年预算追加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算14,893.22万元，其中，教育支出175.25万元，社会保障和就业支出1,980.65万元，卫生健康支出11,799.22万元，住房保障支出938.09万元。支出较去年减少53.95万元，降低0.36%，主要是2024年乡镇副高及全日制本科补贴271.2万元和戒毒中心晚夜班、津补贴51.84万元共计323.04万元暂未纳入年初预算，待2024年预算追加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算14,893.22万元，其中，教育支出175.25万元，占1.18%；社会保障和就业支出1,980.65万元，占13.3%；卫生健康支出11,799.22万元，占79.23%；住房保障支出938.09万元，占6.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数11,065.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年持平。增长1.43%，主要是人员工资及福利的正常增长。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3,827.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出445.61万元，主要用于县人民医院、县中医院、县康复医院、县红十字会民族骨伤科医院四家差额单位的养老保险拨款等方面；机关事业单位职业年金缴费支出222.81万元，主要用于县人民医院、县中医院、县康复医院、县红十字会民族骨伤科医院四家差额单位的职业年金拨款等方面；其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于县康复医院差额单位的其他社会保障和就业支出拨款等方面；行政运行246.97万元，主要用于机关人口和计划生育统计及抽样检查、计划生育信息化建设、计划生育协会活动经费、医疗调处经费、乡村振兴指挥部工作经费、租车、退管专干、遗嘱生活补助、伤残金等工作的经费支出等方面；综合医院1,837.74万元，主要用于县人民医院差额人员的工资拨款等方面；中医（民族）医院866.01万元，主要用于县中医院差额人员的工资拨款等方面；其他专科医院81.33万元，主要用于县康复医院、县红十字会民族骨伤科差额人员的工资拨款等方面；其他专业公共卫生机构120万元，主要用于自愿戒毒中心运转经费等方面；事业单位医疗2.74万元，主要用于县康复医院差额人员的医疗保险拨款等方面；住房公积金3.87万元，主要用于县康复医院差额人员的住房公积金拨款等方面。支出较去年减少209.53万元，降低5.19%，主要是2024年乡镇副高及全日制本科补贴271.2万元和戒毒中心晚夜班、津补贴51.84万元共计323.04万元暂未纳入年初预算，待2024年预算追加。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费293万元，比上年预算减少2万元，比上年预算下降0.68%，主要是本部门纳入预算公用经费的人员减少2人。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为14.94万元，其中，公务接待费13.14万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少6.95万元，主要是机关按照相关政策进一步压缩公务接待费。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算5万元，拟召开2024年卫健系统卫生工作会议，人数150人，会议内容为2023年卫健系统发展总结、表彰及2024年卫健发展规划；培训费预算38.24万元，拟开展卫健系统各种业务培训，人数1,000人，培训内容为公卫发展、妇幼保健、计划生育等业务内容基层人员岗位培训；拟举办5.12护士节、8.19医师节，预算10万元，内容为护士节表彰及护理业务知识竞赛，医师节表彰及三基知识竞赛。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额10,435.65万元，其中，货物类采购预算10,435.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车47辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车33辆；单位价值50万元以上通用设备45台，单位价值100万元以上专用设备50台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备27台，单位价值100万元以上专用设备20台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为14,893.22万元，其中，基本支出11,065.82万元，项目支出3,827.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2024年本部门离退休人员共659人，收入0万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出0万元，主要是因为本部门退休人员纳入社保管理，由人社统一发放退休费，本部门不做预算收入和支出。

八、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

见附件。