龙山县人民政府-龙山县2016年度财政总决算和部门决算公开资料

龙山县2016年度财政总决算和部门决算公开资料

来源: 作者: 发布时间:2017-08-18 15:09:30 字体大小:




 关于龙山县2016年财政决算及部门决算的

 

 

——2017728日在县十七届人大常委会第四次会议上

县财政局局长  田光治

                                          

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,现将2016年财政决算及部门决算情况报告如下:

 一、2016年财政收支决算情况

(一)财政收入决算情况

1.县本级收入决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年财政预算收入70305万元,其中:一般预算收入50240万元,上划中央税收收入14593万元,上划省级税收收入5472万元。

县十七届人大常委会第一次会议批准:全县财政总收入由年初预算187548万元(剔除置换债券收支27600万元。因统计口径变化,置换债券收支单列反映。下同)调整为173966万元,调减13582万元。2016年财政预算收入不作调整,按70305万元安排。由于“营改增”影响,对税收入库级次和分部门目标作如下调整:其中,上划中央收入由年初预算14593万元调整为17602万元,调增3009万元;上划省级收入由年初预算5472万元调整为6264万元,调增792万元;公共财政预算收入由年初预算50240万元调整为46502万元,调减3738万元。

县本级收入决算:全县财政收入完成70441万元,完成预算(年初预算,下同)的100.19%,同比增加9310万元,增长15.23%

其中:

公共财政预算收入完成47459万元,完成预算的102.06%,同比增加3714万元,增长8.49%;

上划中央税收收入完成17814万元,完成预算的101.2%,同比增加5125万元,增长40.39%

上划省级税收收入完成5168万元,完成预算的82.5%,同比增加471万元,增长10.03%

分部门完成情况:国税部门完成25318万元,完成预算的99%;地税部门完成30189万元,完成预算的103.7%;财政部门完成14934万元,完成预算的95.61%

    主要收入完成情况:

——增值税完成21296万元,完成预算的98.79%,同比增加10603万元,增长99.16%

——企业所得税完成7907万元,完成预算的96.05%,同比增加822万元,增长11.6%

——个人所得税完成2240万元,完成预算的95.69%,同比增加205万元,增长10.07%

——消费税完成12万元,完成预算的120%,同比增加3万元,增长33.33%

——营业税完成5691万元,完成预算的114.12%,同比减少4529万元,下降44.32%

——资源税完成220万元,完成预算的48.14%,同比减少177万元,下降44.58%

——城建税完成1793万元,完成预算的116.43%,同比增加454万元,增长33.91%

——房产税完成394万元,完成预算的102.87%,同比增加61万元,增长18.32%

——车船使用和牌照税完成383万元,完成预算的101.86%,同比增加56万元,增长17.13%

——城镇土地使用税完成253万元,完成预算的84.62%,同比减少7万元,下降2.69

——印花税完成248万元,完成预算的92.19%,同比增加14万元,增长5.98%

——土地增值税完成1556万元,完成预算的64.24%,同比减少550万元,下降26.12%

——烟叶税完成4186万元,完成预算的93.02%,同比减少875万元,下降17.29%

——耕地占用税完成4336万元,完成预算的145.02%,同比增加2127万元,增长96.29%

——契税完成2708万元,完成预算的110.58%,同比减少902万元,下降24.99%

——罚没收入完成1717万元,完成预算的85.85%,同比减少35万元,下降2%

——专项收入完成6814万元,完成预算的86.53%,同比减少750万元,下降9.92%

——行政事业性收费完成1615万元,完成预算的110.62%,同比增加344万元,增长27.07%

——国有资源(资产)有偿使用收入完成1953万元,完成预算的32.06%,同比减少2614万元,下降57.24%

——其他收入完成1354万元,完成预算的1991.18%,同比增加1295万元,增长2194.92%

 2、上级补助收入决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:上级补助收入安排119807万元(含上级财力性补助100667万元、预计新增财力19140万元)。

县十七届人大常委会第一次会议批准:上级补助收入由年初预算100667万元调整为97361万元,调减3306万元。预计新增财力由年初预算19140万元调整为7962万元,调减11178万元。

上级补助收入决算情况:

上级补助收入决算数300539万元,比年度预算数增加203178万元,主要是:一般转移支付增量资金78806万元,专项补助收入121593万元(其中:教育专项转移支付10104万元,社会保障转移支付专项补助18731万元,农林水事务专项补助32278万元,住房保障专项补助20081万元,医疗卫生专项补助7251万元等)。

3、债券转贷收入决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:债券转贷收入安排32600万元。其中:地方政府债券收入安排5000万元,置换债券收入安排27600万元。

债券转贷收入决算情况:

债券转贷收入决算数29963万元,比年度预算数减少2637万元,主要是:因国家宏观政策和上级财政统筹安排等不可预计因素,地方政府债券增加11811万元,置换债券收入减少14448万元。

上年结余收入4199万元。调入预算稳定调节基金14455万元。

2016年财政收入决算数为396615万元。

(二)财政支出决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:全县财政一般预算支出为187548万元。

县十七届人大常委会第一次会议批准:全县财政一般预算支出由年初预算187548万元调整为173966万元,调减13582万元。

    支出决算情况:

全县财政支出累计执行391204万元,其中:一般预算支出369539万元,同比增加35949万元,增长10.78%;上解上级支出3564万元;债券还本支出15280万元(置换债券安排13151万元,地方政府债券还本付息2129万元);安排预算稳定调节基金2821万元。

一般预算支出中的主要项目执行情况:

1、一般公共服务支出完成42458万元,为年度支出预算调整数的61.66%,同比增加14719万元,增长53.06%

2、国防支出完成245万元,为年度支出预算调整数的85.66%,同比增加139万元,增长131.13%

3、公共安全支出完成11749万元,为年度支出预算调整数的92.53%,同比增加4386万元,增长59.57%

4、教育支出完成73834万元,为年度支出预算调整数的99.65%,同比增加4030万元,增长5.77%

5、科学技术支出完成361万元,为年度支出预算调整数的89.8%,同比增加3万元,增长0.084%

6、文化体育与传媒支出完成5771万元,为年度支出预算调整数的1928%,同比增加1928万元,增长50.17%

7、社会保障和就业支出完成50253万元,为年度支出预算调整数的107.03%,同比增加2187万元,增长4.55%

8、医疗卫生支出完成45714万元,为年度支出预算调整数的97.69%,同比增加10681万元,增长30.49%

9、节能环保支出完成11646万元,为年度支出预算调整数的95.55%,同比减少611万元,下降4.98%

10、城乡社区事务支出完成4394万元,为年度支出预算调整数的96.51%,同比增加1311万元,增长42.52%

11、农林水事务支出完成66273万元,为年度支出预算调整数的96.05%,同比增加11466万元,增长20.92%

12、交通运输支出完成14687万元,为年度支出预算调整数的77.23%,同比减少15803万元,下降51.83%

13、资源勘探电力等事务支出2693万元,为年度支出预算调整数的97.79%,同比增加36万元,增长1.35%

14、商业服务业等事务完成1119万元,为年度支出预算调整数的99.03%,同比增加220万元,增长24.47%

15、国土气象等事务完成7697万元,为年度支出预算调整数的 98.67%,同比增加2059万元,增长36.52%

16、住房保障支出完成26752万元,为年度支出预算调整数的93.83%,同比减少3586万元,下降11.82%

17、粮油物质管理事务支出86万元,为年度支出预算调整数的 94.51%,同比减少554万元,下降86.56%

18、其他支出3777万元,为年度支出预算调整数的145.38%,同比增加3358万元,增长129.25%

(三)当年财政收支平衡情况

全县财政收入396615万元-支出391204万元-年终结余5411万元=0

二、2016年基金收支决算情况

(一)基金收入决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年政府性基金收入34748万元。

县十七届人大常委会第一次会议批准:基金收入由年初预算34748万元调整为27889万元,调减6859万元。其中:           ⑴国有土地使用权出让收入7000万元不作调整;⑵国有土地收益基金收入由年初预算2000万元调整为2538万元,调增538万元;⑶农业土地开发资金收入由年初预算90万元调整为150万元,调增60万元;⑷城市基础设施配套费由年初预算1000万元调整为754万元,调减246万元;⑸新型墙体材料专项基金收入年初预算50万元调整为97万元,调增47万元;⑹其他政府性基金收入由年初预算24208万元调整为16965万元,调减7243万元。⑺污水处理费收入由年初预算400万元调整为385万元,调减15万元。

收入决算:基金收入完成20916万元,完成预算的75%,同比减少5166万元,下降19.81%。基金收入没完成预算的主要原因是国有土地使用权出让收入年初预算7000万未入库。

基金上级补助收入为9099万元,专项债务转贷收入16019万元,上年结余269万元。

(二)基金支出决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年政府性基金支出34748万元。

县十七届人大常委会第一次会议批准:基金支出由年初预算34748万元调整为27889万元,调减6859万元。

决算情况:

全县基金支出为45875万元,其中,本级基金支出29967万元,上解支出89万元,专项债务还本支出15819

年终结余(结转下年支出)428万元。

(三)当年基金收支平衡情况

基金收入46303万元-支出45875万元-结转下年支出 428万元=0

三、社保基金收支决算情况

(一)社保基金收入决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年社保基金收入68018万元。

收入决算:社保基金收入完成71954万元,完成预算的105.79%

(二)社保基金支出决算情况

    县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年社保基金支出63031万元。

支出决算:社保基金支出完成63851万元,完成预算的101.30%

四、国有资本经营预算收支决算情况

县十六届人民代表大会第五次会议批准:2016年国有资本经营预算收入11万元。因企业经营困难,2016年未完成预算收入。2017年已执行到位。

五、2016年部门决算情况

(一)户数情况

2016年全县汇编上报报表户数共250户(单户报表226户,叠加汇总报表 24 户),与去年相比减少31户,增加3户,净减少34户。

减少单位及原因是:合并单位30个(商务局合并粮食局、无公害蔬菜监测中心;发改局合并物价局;政府办合并法制办;市场和质量技术监督管理局由原工商局、质监局、食品药品监督管理局合成;经信局合并科技局;安监局合并煤炭局;文广新局合并旅游局,改名为旅游和文广新局;公路局合并原在交通局下的公路管理所;农业局合并农办、能源办,乡镇企业局,蔬菜办;住建局合并乌龙山里耶风景区管理中心;新城街道与兴隆乡合并,改名为兴隆街道办事处;民安街道合并白羊乡;洗洛乡合并湾塘乡;石羔合并三元乡;石牌合并桶车乡;大安合并乌鸦乡;召市合并贾坝乡;桂塘合并老兴乡;里耶合并贾市乡;苗市合并隆头乡;靛房合并他砂乡;农车合并塔泥乡;水田合并猛必乡)。减少汇总单位4个(政府办、科技局、质量技术监督局、农办)。

增加单位及原因是:新增单位3户,其中:新成立两所公立幼儿园即龙山县第二幼儿园、龙山县第三幼儿园,新成立网格化信息中心。

(二)收入情况

全县 226户预算单位总收入417623万元,比上年同期385046万元增加32577万元,增长 8.46%,其中:财政拨款301721万元,比上年同期288401万元增加13320万元,增长4.6%,占总收入的72.25%,(其中:一般预算拨款收入284036万元,基金预算拨款收入17685万元);事业收入45478 万元(其中:财政专户管理资金10354万元),占总收入的10.89%;其他收入70407万元,占总收入的16.86%

(三)支出情况

全县226户预算单位总支出398677万元,比上年同期375262 万元增加23415万元,增长6.23%,全县财政供养人员16771人,按部门决算基本支出对比财政供养人员人均支出为13.74万元。

1、基本支出224311万元,比上年同期194595万元,增加29716万元,增长15.27%,占总支出的56.26%(1)工资福利支出101370万元,比上年同期80497万元,增加20873万元,增长25.93%(2)商品和服务支出66396万元,同口径比上年同期62016万元增加4380万元,增长7.06%(3)对家庭和个人补助支出47450万元,比上年同期42125万元减少了5325万元,增加12.64%。各项支出增加及减少的原因:财政加大了对民生领域的支出,涉及到民生的教育、社会保障和就业、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障、城乡社区事务等支出共计283563.7万元,占到全县总支出的75.56%;(4)其他资本性支出7999万元;5)对企事业单位的补助644万元;6)债务利息支出453万。

2、项目支出174366万元, 比上年同期180470万元减少6104万元,减少3.38%,占总支出的43.74%(其中:行政事业性项目支出143916万元,占项目支出的82%,基本建设类项目支出30450万元,占项目支出的18%),其中:(1)工资福利支出2231万元;(2)商品和服务支出25591万元;(3)对家庭和个人补助支出84384万元。(3)基本建设支出4456万元;(4)其他资本性支出56738万元;(5)对企事业单位的补贴967万元。

项目支出主要支出明细:信访等专项业务活动209万元,法院“两庭”建设633万元,其他法院支出110万元,其他公共安全支出252.6万元,教育各方面改善教学条件、教师培训、其他各项教育投入5293万元,就业补助2855万元(其中:扶持公共就业服务497万元,职业培训补贴329万元,社会保险补贴648万元,公益性岗位补贴369万元,就业见习补贴28万元,高技能人才培养补助75万元,其他就业补助支出910万元),儿童福利360万元,老年福利18万元,残疾人就业和扶贫60万元,自然灾害生活救助1473万元,城市最低生活保障2431万元,农村最低生活保障7155万元,临时救助281万元,特困人员供养1301万元,移民补助964万元,基础设施建设和经济发展94万元,其他大中型水库移民扶持基金支出17万元,医疗卫生与计划生育支出32846万元,节能环保支出18447万元,城乡社区支出3356万元,农林水支出38065万元,其中:农业方面投入7469万元;林业方面投入2939万元;水利投入8339万元;扶贫投入16713万元(其中:农村基础设施建设8468万元,生产发展7356万元,社会发展419万元,其他扶贫支出150万元),农业综合开发7万元,对村级一事一议的补助999万元,对村民委员会和村党支部的补助259万元,对村集体经济组织的补助215万元,交通运输支出8067万元(其中:公路水路运输7644万元,成品油价格改革对交通运输的补贴133万元;车辆购置税用于农村公路建设支出290万元),资源勘探信息等支出1412万元,商业服务业等支出97万元,国土资源事务9270万元(其中:国土整治5588万元,地质灾害防治100万元,地质矿产资源利用与保护497万元,其他国土资源事务支出3087万元),住房保障支出2659万元(其中:棚户区改造2451万元,其他保障性安居工程支出188万元,住房公积金20万元),粮油事务支出62万元,其他支出7128万元等。

(四)结余情况

2016年全县部门各单位年末结转结余46144万元,其中:基本支出结转21588万元,项目支出结转和结余24556万元。

上年结转和结余29501万元+本年收入417623万元-本年支出398677万元+本年用事业基金弥补收支差额1181万元-结余分配3484万元=46144万元。

   (五)人员情况

2016年全县共有编制人数14296人,其中:行政编制人数2123人(机关编制2039人,工勤编制84人),事业编制人数12173人(参照公务员管理编制623人,财政补助编制10964人,经费自理编制586人)。

年末实有人数19979人,其中:在职人员12473人(行政单位2057人,事业单位10416人),离退休人员5219人,其他人员987人,遗属人员1300人。

2016年全县财政供养人员16771人,其中:在职人数11909人,离退休人员4862人。

(六)“三公”经费情况

2016年全县部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2755万元,比上年减少80万元,下降2.83%。“三公”经费明细决算如下:

1、“因公出国(境)费”24万元,比上年增加23万元,主要是2015年只有一个单位一人次出国(境),2016年按《龙台办[2016]1号》文件精神,全县有6个单位17人次出国(境)。

2、“公务用车购置及运行维护费”1466万元(全部用于公车运行维护,2016年无公车购置),比上年减少30万元,压减1.34%,主要是2016年我县实施公车改革后,公务用车保有量减少,而当年又没有新购公车,所以维修费也有所下降。

3、“公务接待费”1266万元(各单位接待及县接待办接待费用),共计23064批次、182375人,比上年减少102万元,下降7.43%,主要是2016年我县严格执行上级有关规定,严格遵守“八项规定”等相关规章,对公务接待有了更严格的审核要求,各单位严格按要求执行公务接待相关规定。

(七)机构情况

2016年全县预算单位独立编制机构数590个,其中:行政机关137个,事业机构453个。比去年减少的原因是全县撤乡并镇,机构改革,造成机构减少。2016年全县预算单位独立核算机构数226个,其中:行政机构68个,事业机构158个。

(八)资产情况

全县预算单位2016年末资产总计303133万元,同口径比上年同期239282万元增加63851万元,增长26.68%;负债总额114159万元,同口径比上年同期80007万元增加34152万元;净资产188973万元,同口径比上年同期159274万元增加29699万元。

  
龙山县2016年度部门决算公开表.xls
龙山县2016年度财政总决算公开表.xls
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