龙山县档案局2018年预算公开

一、单位主要职能

1、负责制定全县档案事业发展中长期规划，年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理，进行行政执法检查与监督，对县直单位和各乡镇的档案业务工作进行指导、检查和监督；

2、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设；

3、接收、保管县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织及乡镇移交进馆的档案资料，并承担档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、着录、缩微、统计、利用等业务工作。

二、单位机构、人员情况

龙山县档案局为全额拨款单位。部门级别为正科级。核定编制10人，其中全额编制9人，工勤编制1人。在职人数10人，其中参照公务员管理人员9人，工勤人员1人。

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况

2018年预算总收入1035229元。其中：一般预算拨款（补助）拨款1035229元。预算总支出1035229元，预算收支平衡。

与上年对比，本年预算收入支出减少110019元，主要原因为：本年度人员减少1人，经费减少。

2、预算支出情况

2018年预算总支出1035229元。其中：基本支出1035229元（工资福利支出752929元、对个人和家庭的补助15300元、商品和服务支出25000元、其他资本性支出75000元、专项经费167000元）。商品和服务支出中含单位党建工作经费12548元。

3、专项业务经费支出安排情况

    2018年专项业务经费167000元，其中1、档案保管保护工作费150000元；2、租车费17000元。

4、机关运行经费安排情况

      2018年机关运行经费为267000元。主要用于单位日常公用开支和档案保护工作开支。

5、三公经费支出情况

（1）基本情况。2018年“三公”经费支出9000元，其中：公务接待费9000元。

（2）增减情况及原因分析。本年度三公经费预算较上年度无增减变动。

6、会议费支出情况

   　（1）基本情况。2018年会议费支出5000元，用于在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费和文件印刷费等支出。

   　（2）增减情况及原因分析。2018年会议费预算较上年度无增减变动。

7、培训费支出情况

    （1）基本情况。本年度无培训费预算。

（2）增减情况及原因分析。本年度培训费预算较上年度无增减变动。

8、政府采购预算安排情况

    （1）基本情况。政府采购预算安排75000元，用于办公设备（电脑、打印机、空调、相机、办公桌椅）的购置等。

四、预算绩效情况说明

 2018年度整体支出绩效资金总额1425229元，其中：工资福利支出752929元；对个人和家庭的补助15300元；日常商品和服务支出100000元,专项经费支出557000元。

五、国有资产占有情况

本年度单位资产总额528,478.04元，其中流动资产22328.04元，固定资产506150.00元（主要包括房屋构筑物0万元、汽车0万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产506150.00元）。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年龙山县年初预算表格

        龙山县档案局 

                              2018年1月12日