龙山县工业园2018年部门预算公开

　　目   录

　　一、部门主要职责 1

　　二、机构设置 1

　　三、部门预算收支情况和项目经费安排 1

　　四、其他重要事项的情况说明 2

　　（一）机关运行经费 2

　　（二）“三公”经费支出情况 2

　　（三）绩效目标设置情况 3

　　（四）国有资产占用情况 3

　　五、名词解释 3

　　2018年龙山县工业园管理委员会预算编报说明

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行政府有关工业园区的方针、政策；研究提出工业园区的发展战略与政策建议；负责编制工业园区的总体规划，经县政府批准后组织实施。

　　2、负责工业园区的招商引资工作和投资项目审核，审批的协调、服务工作；负责组织或参与组织国家、省、州、县举办的各种招商引资活动及项目洽谈和协调管理工作；做好项目库建设和管理；做好拆迁安置、工程建设的工作。

　　二、机构设置

　　龙山县工业园管理委员会为全额拨款单位。部门级别为正科级。共有独立编制机构1个，独立核算机构1个。核定编制26人，其中事业编制26人。实有人数26人，事业人员26人。

　　三、部门预算收支情况和项目经费安排

　　1、预算平衡情况：2018年预算总收入3650566元。其中：一般预算拨款(补助)拨款3650566元。预算总支出3650566元，预算收支平衡。2018年年初预算支出数3650566元，收支总预算较2017年预算数1741728增加1908838元，增加52.29%，主要原因是单位人员增编进人，专项业务经费增加。

　　2、预算支出情况：2018年预算总支出3650566元。其中：基本支出3650566元（工资福利支出1630566元、商品和服务支出2020000元）。商品和服务支出中含单位党建工作经费32611元。

　　3、专项业务经费支出安排情况：2018年专项业务经费1800000元，1.中小企业发展300000元。2.工业园招商引资工作经费1500000元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费一般公共预算拨款为2020000元，比2017年预算数增加1245800，主要是单位增编进人，业务范围扩大。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况：（1）基本情况。2018年“三公”经费支出72000元，其中：公务接待费72000元。

　　（2）增减情况及原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算持平，无增减变动。主要原因是严格执行上级相关精神及工作，厉行节约。

　　2、会议费支出情况：（1）基本情况。会议费支出90000元，用于2018年度各项会议支出等。

　　（2）增减情况及原因分析。与上年预算相比增加50000元，主要是入园企业的招商引资工作增加会议支出等。

　　3、培训费支出情况：（1）基本情况。培训费支出80000元，用于2018年度县工业园业务知识培训。

　　（2）增减情况及原因分析。与上年预算相比增加50000元，主要是单位增编进人、增加了工业兴县、工程建设等业务知识培训和业务骨干培训及其他各项培训等。

　　4、政府采购预算安排情况：政府采购预算安排50000元，用于购买办公设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年整体支出绩效目标3650566元。其中，基本支出3650566元，项目支出0元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3650566元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2018年初总资产1047337.36元，流动资产903999.36元，固定资产143338元，主要包括其他固定资产143338元（其中通用设备29.00个（台、辆等）、109898.00元；家具、用具、装具及动植物8.00个（套等）、33440.00元）。

　　五、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）专项业务费:是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

　　（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：2018年龙山县工业园年初部门预算表

　　2018年工业园年初预算补充表格

　　龙山县工业园管理委员会

　　2018年1月12日