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龙山县外资办2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-02     稿件来源:     作者:

 

2018年龙山县外资外援项目办公室

单位部门预算编报说明

一、 单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策,落实上级各项指示和交办的各项工作任务;

2、全面规划、组织、管理和实施全县外资项目工作;

3、承担全县外资项目库的建设补充完善工作争取引进工作;

4、负责全县外资项目的全面规划和评估工作及项目管理、检查、验收;

5、负责外资项目的后续管理和持续发展工作;

6、负责对全县外资项目的业务指导和人员的业务培训;

7、负责对全县外资项目进行监测评价;

8、承办县政府交办的其他事项。

二、单位内设机构及人员情况

龙山县外资外援项目办公室为县人民政府直属正科级全额拨款事业单位。内设综合股业务股、百合产业股、百合科研股4个股室,核定编制12人,2017年末实有7人,提前退休人员1人,退休2人。借调2

三、部门预算收支情况和项目经费安排

1、预算平衡情况:2018年预算总收入  905361元。其中:一般预算拨款(补助)拨款905361元。预算总支出905361元,预算收支平衡。

2、预算支出情况:2018年预算总支出905361元。其中:基本支出905361元(工资福利支出735361元、商品和服务支出170000元)。商品和服务支出中含单位党建工作经费14707.22元、离退休干部党支部党建工作经费3000元。

3、专项业务经费支出安排情况:2018年专项业务经费80000元, 1.百合品牌保护20000元2.百合品牌申报20000元3.百合品牌管理20000元。4.百合品牌行业管理费20000元

4、“三公”经费支出情况:1)基本情况。2018年“三公经费支出70000元,其中:公务接待费30000元,公务用车运行费40000元。      

2)增减情况及原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比无增减

5、会议费支出情况:

1)基本情况。2018年会议费预算支出200002017年预算无增减,主要用于组织召开百合营销会议

6、培训费支出情况:

1)基本情况。2018年培训费预算支出200002017年预算无增减主要用于培训百合种植大户及加工企业业主

7、政府采购预算安排情况:(无)

附件:2018年龙山县年初预算表格

    龙山县外资外援项目办公室

2018年1月12日


2018年龙山县年初预算-外资办.xls