湖南省农业广播电视学校龙山县分校2018年部门预算公开
2018年湖南省农业广播电视学校龙山县分校部门预算编报说明
一、单位主要职责
成人学历教育。
中等职业教育。
农村实用技术培训。
新型职业农民培训。
二、单位内设机构及人员情况
湖南省农业广播电视学校龙山县分校为全额拨款事业单位,核定编制5人,全部为事业编制。年末实有在职人员6人,退休人员1人,农民培训专用车辆一辆。
三、部门预算收支情况和项目经费安排
1、预算平衡情况:2018年预算总收入901429元。其中:一般预算拨款601429元,财政专户管理的非税收入300000元。预算总支出901429元,预算收支平衡。
2、预算支出情况:2018年预算总支出901429元。其中:基本支出901429元(工资福利支出491429元、商品和服务支出410000元)。商品和服务支出中含单位党建工作经费9829元。
3、专项业务经费支出安排情况:2018年专项业务经费 50000元,其中培训经费50000元。
4、“三公”经费支出情况:(1)基本情况。2018年“三公”经费支出32000元,其中:公务接待费16000元,公务用车运行费16000元,与2017年预算数相等。
(2)增减原因分析。2018年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比无变化。
5、会议费支出情况:
(1)基本情况。会议费支出20000元,用于日常工作召开会议等。与2017年预算数相等。
(2)增减原因分析。与上年预算增加无变化,主要是2018年会议费与上年预算相比无变化。
6、培训费支出情况:
(1)基本情况。培训费支出10000元,用于全县农村实用技术培训及新型职业农民培训。与2017年预算数相等。
(2)增减原因分析。与上年预算10000元相比无变化,主要是2018年培训费与上年预算相比无变化。
附件:2018年龙山县年初预算表格
湖南省农业广播电视学校龙山县分校
2018年1月12日
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