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龙山县老干局2017年整体支出绩效自评报告

发布时间:2018-04-04     稿件来源:龙山县委老干部局     作者:
  根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及龙山县财政局下发的《关于做好2017年度部门整体支出绩效自评的通知》(龙财绩函[2017]2号)等相关要求,现将2017年度部门整体支出绩效情况自评如下:
  一、基本概况
  (一)部门概况
  中共龙山县委老干部局为全额拔款事业单位(参照公务员管理),下设一个事业单位龙山县老干部活动中心。核定编制 13人,其中行政编制7人,事业编制6人。年末实有人数12人(其老干局6人,老干活动中心6人),另外离休人员4个,退休人员6个,遗属人员生活补助人数为16个。
  (二)2017年收入支出预算执行情况
  2017年预算总收入一般预算拨款(补助)3732756元,总支出3732756元,财政收支平衡。
  2017年度预算支出3732756元。其中工资福利支出905725元,商品和服务支出1855000元,对个人及家庭生活补助972031元。专项业务经费1755000元:1.老年大学450000元,2.老干局150000元,3.关工委250000元,4.老科协250000元,5.老年诗词50000元,6.老年书法50000元,7.门球协会50000元,租车费4000元,2016年结转支出500950元。
  (三)部门整体支出概况
  2017年度整体支出绩效资金总额4,824,633.37元,基本支出4,824,633.37元。年初结余1001215.91元,年末结余1566631.54元。本单位当年整体支出所使用的范围主要用于:
  1.保障单位在职工作人员的工资福利,维护局机关和活动中心队伍稳定;
  2.保障单位的日常工作正常运转,更好服务于老干部。
  二、部门整体支出管理及使用情况
  基本支出4,824,633.37元,其中:工资福利支出1,159,553.00元,其中基本工资419,858.00元,津贴补贴175,247.00元,奖金169,255.00元,其他社会保障缴费6,300.00元,绩效工资248,211.00元,机关事业单位基本养老保险缴费140,682.00;商品服务支出2,210,099.37元,其中办公费391,235.35元,印刷费216,483.65元,电费80,000.00元,水费20,000.00元,邮电费5,000.00元,差旅费874,912.00元,维修(护)费50,451.50元,租赁费3,500.00元,会议费36,000.00元,公务接待费32,000.00元,工会经费20,000.00元,公务用车运行维护费9,000.00元,其他交通费84,758.87元,其他商品和服务支出156,758.00元;对个人和家庭的补助支出1,454,981.00元,其中离休费609,870.00元,退休费384,884.00元,生活补助203,868.00元,救济费17,600.00元,医疗费57,584.00元,助学金30,000.00元,住房公积金86,794.00元,其他对个人和家庭的补助支出64,381.00元。(主要开支老干部交通费及走访慰问费)。
  三、部门整体支出绩效情况
  2017年本单位对其上级拨入资金,首先严格按照上级的 “先保工资,再保运转”原则开展工作,从而达到稳定干部队伍,做好老干工作。
  所谓“有财才有政”,因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施,本着“统筹兼顾,勤俭节约,量力而行,讲求绩效和收支平衡”的原则。
  针对当前形势和工作需要,本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化,对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。
  四、存在的主要问题
  (一)基本支出中的人员工资结构不合理,人员工资处于中低下水平,因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。
  (二)预算的安排和实际执行数相差过大,其存在的主要原因是年前无法进行合理的预算安排,全部由县级部门给予安排,单位对其金额的确定性无掌握。
  五、改进措施和有关建议
  (一)针对新预算法的实行,预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到本单位对其本部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。
  (二)对工资结构进行调整,提高干部的工资收入水平,从而进一步稳定干部队伍,更好的开展老干工作。
   
                                                中共龙山县委老干部局
  2018年3月28日

一、部门(单位)基本概况
联系人 彭勇刚 联络电话 6223319
人员编制 13 实有人数 12
职能职责概述 组织离退休老干部开展学习和活动,落实老干部“两费”待遇和思想政治待遇,离休干部和全县机关事业单位退休干部管理与服务。
年度主要工作内容
任务1:保障在职人员的工资、津贴,维护队伍稳定。
任务2:解决离退休人员及遗属人员的正常生活保障。
任务3:保障单位的正常工作运转,进一步做好老干工作。
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
1、所有在职及离退休人员的工资福利、遗属生活补助得以及时足额发放,使干部队伍建设处于稳定局面;
2、预算工作经费的按时拨付,使单位的日常工作得以顺利开展。
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称 收入合计 其中
上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入
部门单位及二级机构汇总 539 100.12 534     5
1、部门单位            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
机构名称 支出合计 其中 结余
基本支出 其中 项目支出
人员支出 公用支出
部门单位及二级机构汇总 482.46 482.46 115.96 221.01 0 156.63
1、部门单位            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 三公经费合计 其中
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费
部门单位及二级机构汇总 7.7 3.2 0.9 0 0 3.6
1、部门单位            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 固定资产合计 其中 其他
在用固定资产 出租固定资产
部门单位及二级机构汇总 286.8 286.8      
1、部门单位          
2、二级机构1          
3、二级机构2          
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
目标1:所有在职、遗属人员等个人福利合计达到115.96万元; 由于人员变动及个人待遇的提高,全年本单位人员福利共为115.96万元;
目标2:本单位日常运转开支保障数达到221.01万元; 部门业务量的繁杂众多,全年日常经费开支达到221.01万元,包括老年大学、县关工委、县诗词协会、县老年书法协会、老科协、门球协会等开支。
   
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效目标值 完成情况
产出目标(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) 质量指标 人员支出 到位资金100% 达到中低偏下工资水平。
公用支出 到位资金100% 全年预算指标全部到位。
数量指标 人员支出 全年预算115.96万元 全年人员开支115.96万元。
公用支出 全年预算221.01万元 全年日常公用开支221.01万元。
时效指标 人员支出 1-12月 全年按月及时足额拨付到位。
公用支出 1-12月 全年按月及时足额拨付到位。
成本指标 人员支出 工资、津补贴 全年人员开支115.96万元。
公用支出 公用经费 全年日常公用开支221.01万元。
效益目标(预期实现的效益) 社会效益 人员支出 维护干部队伍稳定。 全年人员开支115.96万元。
公用支出 保障单位的正常工作运转 全年日常公用开支221.01万元。
经济效益 人员支出 解决在职12人的工资福利。 全年人员开支115.96万元。
公用支出 保证日常工作办公开支和机构运转。 全年日常公用开支221.01万元。
生态效益 人员支出    
公用支出    
社会公众或服务对象满意度 人员支出 等待社会调研反馈  
公用支出 等待社会调研反馈  
绩效自评综合得分 90
评价等次  
四、评价人员
姓名 职务/职称 单位 签字
彭勇刚 局长 中共龙山县委老干部局  
符家义 副局长 中共龙山县委老干部局  
卢信维 副局长 中共龙山县委老干部局  
李桥英 出纳 中共龙山县委老干部局  
向静 会计 中共龙山县委老干部局  
评价组组长签字  



                                                         

                                             年   月   日
部门(单位)意见:





                                         
                                     部门(单位)负责人(签字):
                     
                                                                    年    月    日
填报人(签名):向静 联系电话:6223319