龙山县老干局2017年整体支出绩效自评报告
发布时间：2018-04-04 稿件来源：龙山县委老干部局 作者：
根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》（龙政办函〔2014〕40号）文件精神以及龙山县财政局下发的《关于做好2017年度部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函[2017]2号）等相关要求，现将2017年度部门整体支出绩效情况自评如下：
一、基本概况
（一）部门概况
中共龙山县委老干部局为全额拔款事业单位（参照公务员管理），下设一个事业单位龙山县老干部活动中心。核定编制 13人，其中行政编制7人，事业编制6人。年末实有人数12人（其老干局6人，老干活动中心6人），另外离休人员4个，退休人员6个，遗属人员生活补助人数为16个。
（二）2017年收入支出预算执行情况
2017年预算总收入一般预算拨款（补助）3732756元，总支出3732756元，财政收支平衡。
2017年度预算支出3732756元。其中工资福利支出905725元，商品和服务支出1855000元，对个人及家庭生活补助972031元。专项业务经费1755000元：1.老年大学450000元，2.老干局150000元，3.关工委250000元，4.老科协250000元，5.老年诗词50000元，6.老年书法50000元，7.门球协会50000元，租车费4000元，2016年结转支出500950元。
（三）部门整体支出概况
2017年度整体支出绩效资金总额4,824,633.37元，基本支出4,824,633.37元。年初结余1001215.91元，年末结余1566631.54元。本单位当年整体支出所使用的范围主要用于：
1.保障单位在职工作人员的工资福利，维护局机关和活动中心队伍稳定；
2.保障单位的日常工作正常运转，更好服务于老干部。
二、部门整体支出管理及使用情况
基本支出4,824,633.37元，其中：工资福利支出1,159,553.00元，其中基本工资419,858.00元，津贴补贴175,247.00元，奖金169,255.00元，其他社会保障缴费6,300.00元，绩效工资248,211.00元，机关事业单位基本养老保险缴费140,682.00;商品服务支出2,210,099.37元，其中办公费391,235.35元，印刷费216,483.65元，电费80,000.00元，水费20,000.00元，邮电费5,000.00元，差旅费874,912.00元，维修（护）费50,451.50元，租赁费3,500.00元，会议费36,000.00元，公务接待费32,000.00元，工会经费20,000.00元，公务用车运行维护费9,000.00元，其他交通费84,758.87元，其他商品和服务支出156,758.00元；对个人和家庭的补助支出1,454,981.00元，其中离休费609,870.00元，退休费384,884.00元，生活补助203,868.00元，救济费17,600.00元，医疗费57,584.00元，助学金30,000.00元，住房公积金86,794.00元，其他对个人和家庭的补助支出64,381.00元。（主要开支老干部交通费及走访慰问费）。
三、部门整体支出绩效情况
2017年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定干部队伍，做好老干工作。
所谓“有财才有政”，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则。
针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。
四、存在的主要问题
（一）基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中低下水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。
（二）预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，单位对其金额的确定性无掌握。
五、改进措施和有关建议
（一）针对新预算法的实行，预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到本单位对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。
（二）对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定干部队伍，更好的开展老干工作。
中共龙山县委老干部局
2018年3月28日
| 一、部门（单位）基本概况 | ||||||
| 联系人 | 彭勇刚 | 联络电话 | 6223319 | |||
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 12 | |||
| 职能职责概述 | 组织离退休老干部开展学习和活动，落实老干部“两费”待遇和思想政治待遇，离休干部和全县机关事业单位退休干部管理与服务。 | |||||
| 年度主要工作内容 | 任务1：保障在职人员的工资、津贴，维护队伍稳定。 任务2：解决离退休人员及遗属人员的正常生活保障。 任务3：保障单位的正常工作运转，进一步做好老干工作。 |
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| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、所有在职及离退休人员的工资福利、遗属生活补助得以及时足额发放，使干部队伍建设处于稳定局面； 2、预算工作经费的按时拨付，使单位的日常工作得以顺利开展。 |
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| 二、部门（单位）收支情况 | ||||||
| 年度收入情况（万元） | ||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中 | ||||
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||
| 部门单位及二级机构汇总 | 539 | 100.12 | 534 | 5 | ||
| 1、部门单位 | ||||||
| 2、二级机构1 | ||||||
| 3、二级机构2 | ||||||
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中 | 结余 | |||
| 基本支出 | 其中 | 项目支出 | ||||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||
| 部门单位及二级机构汇总 | 482.46 | 482.46 | 115.96 | 221.01 | 0 | 156.63 |
| 1、部门单位 | ||||||
| 2、二级机构1 | ||||||
| 3、二级机构2 | ||||||
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中 | ||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||
| 部门单位及二级机构汇总 | 7.7 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 |
| 1、部门单位 | ||||||
| 2、二级机构1 | ||||||
| 3、二级机构2 | ||||||
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中 | 其他 | |||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||
| 部门单位及二级机构汇总 | 286.8 | 286.8 | ||||
| 1、部门单位 | ||||||
| 2、二级机构1 | ||||||
| 3、二级机构2 | ||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||
| 目标1：所有在职、遗属人员等个人福利合计达到115.96万元； | 由于人员变动及个人待遇的提高，全年本单位人员福利共为115.96万元； | |||||
| 目标2：本单位日常运转开支保障数达到221.01万元； | 部门业务量的繁杂众多，全年日常经费开支达到221.01万元，包括老年大学、县关工委、县诗词协会、县老年书法协会、老科协、门球协会等开支。 | |||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 | ||
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 人员支出 | 到位资金100% | 达到中低偏下工资水平。 | ||
| 公用支出 | 到位资金100% | 全年预算指标全部到位。 | ||||
| 数量指标 | 人员支出 | 全年预算115.96万元 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
| 公用支出 | 全年预算221.01万元 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
| 时效指标 | 人员支出 | 1-12月 | 全年按月及时足额拨付到位。 | |||
| 公用支出 | 1-12月 | 全年按月及时足额拨付到位。 | ||||
| 成本指标 | 人员支出 | 工资、津补贴 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
| 公用支出 | 公用经费 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 人员支出 | 维护干部队伍稳定。 | 全年人员开支115.96万元。 | ||
| 公用支出 | 保障单位的正常工作运转 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
| 经济效益 | 人员支出 | 解决在职12人的工资福利。 | 全年人员开支115.96万元。 | |||
| 公用支出 | 保证日常工作办公开支和机构运转。 | 全年日常公用开支221.01万元。 | ||||
| 生态效益 | 人员支出 | |||||
| 公用支出 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 人员支出 | 等待社会调研反馈 | ||||
| 公用支出 | 等待社会调研反馈 | |||||
| 绩效自评综合得分 | 90 | |||||
| 评价等次 | ||||||
| 四、评价人员 | ||||||
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | |||
| 彭勇刚 | 局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
| 符家义 | 副局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
| 卢信维 | 副局长 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
| 李桥英 | 出纳 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
| 向静 | 会计 | 中共龙山县委老干部局 | ||||
| 评价组组长签字 | 年 月 日 |
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| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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| 填报人（签名）：向静 | 联系电话：6223319 | |||||
