龙山县残疾人联合会2017年整体支出绩效评价自评报告
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
肖艳 |
联络电话 |
6222950 |
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人员编制 |
33 |
实有人数 |
33 |
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职能职责概述 |
负责全县残疾人事业 沟通政府、社会与残疾人之间的联系； 维护残疾人权益； 按比例安排残疾人就业工作； 征收、协同管理、使用残疾人就业保障金。
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年度主要 工作内容 |
保障残疾人,稳定残疾人就业、确保残疾人康复事业又快又好发展、大力发展特殊教育、发展我县残疾人体育事业、加强残疾人维权信访，维护合法权益、加强基层残疾人组织建设、加强队伍素质建设等 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
、弘扬人道主义精神，负责全县残疾人事业； 2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，帮助残疾人； 4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，依法发展残疾人事业，为社会主义建设贡献力量； 5、负责全县按比例安排残疾人就业工作，会同有关部门征收、管理、使用残疾人就业保障金；
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
293.7770 |
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293.7770 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
293.7770 |
293.7770 |
219.9870 |
15.3900 |
58.4 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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部门单位及二级机构汇总 |
4.1 |
3.1 |
1 |
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1、部门单位 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
182.8950 |
182.8950 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：人员经费219.9870万元。 目标2：公用经费58.4万元
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目标1完成 目标2完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 |
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公用经费 |
58.4 |
完成 |
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数量指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 |
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公用经费 |
58.4 |
完成 |
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时效指标 |
人员经费 |
１－12月 |
完成 |
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公用经费 |
１－12月 |
完成 |
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成本指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 |
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公用经费 |
58.4 |
完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
人员经费 |
维持机关队伍稳定 |
全年人员开支219.9870万元 |
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公用经费 |
促进社会健康发展 |
全年日常公用开支58.4万元 |
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经济效益 |
人员经费 |
正常人员工作水平 |
全年人员开支219.9870万元 |
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公用经费 |
维持专项工作正常运转 |
全年日常公用开支58.4万元 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
满 意 |
90%以上 |
优 |
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绩效自评综合得分 |
93分 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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向光松 |
理事长 |
龙山县残疾人联合会 |
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尹先培 |
副理事长 |
龙山县残疾人联合会 |
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田祖文 |
财务主管 |
龙山县残疾人联合会 |
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肖艳、龙海平’ |
财务室（会计、出纳） |
龙山县残疾人联合会 |
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价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）：肖艳 联系电话：6222950
