龙山县残疾人联合会2017年整体支出绩效评价自评报告
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||||||||||||||
联系人 |
肖艳 |
联络电话 |
6222950 | |||||||||||||||||||
人员编制 |
33 |
实有人数 |
33 | |||||||||||||||||||
职能职责概述 |
负责全县残疾人事业 沟通政府、社会与残疾人之间的联系; 维护残疾人权益; 按比例安排残疾人就业工作; 征收、协同管理、使用残疾人就业保障金。
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年度主要 工作内容 |
保障残疾人,稳定残疾人就业、确保残疾人康复事业又快又好发展、大力发展特殊教育、发展我县残疾人体育事业、加强残疾人维权信访,维护合法权益、加强基层残疾人组织建设、加强队伍素质建设等 | |||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
、弘扬人道主义精神,负责全县残疾人事业; 2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人; 3、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,帮助残疾人; 4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,依法发展残疾人事业,为社会主义建设贡献力量; 5、负责全县按比例安排残疾人就业工作,会同有关部门征收、管理、使用残疾人就业保障金;
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二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: | ||||||||||||||||||||
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 | ||||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
293.7770 |
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293.7770 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 | |||||||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
人员支出 |
公用支出 | |||||||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
293.7770 |
293.7770 |
219.9870 |
15.3900 |
58.4 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: | ||||||||||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 | ||||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 |
4.1 |
3.1 |
1 |
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1、部门单位 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 | |||||||||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 | |||||||||||||||||||||
部门单位及二级机构汇总 |
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1、部门单位 |
182.8950 |
182.8950 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | ||||||||||||||||||||
目标1:人员经费219.9870万元。 目标2:公用经费58.4万元
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目标1完成 目标2完成 | |||||||||||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 | ||||||||||||||||||
产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 | ||||||||||||||||||
公用经费 |
58.4 |
完成 | ||||||||||||||||||||
数量指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 | |||||||||||||||||||
公用经费 |
58.4 |
完成 | ||||||||||||||||||||
时效指标 |
人员经费 |
1-12月 |
完成 | |||||||||||||||||||
公用经费 |
1-12月 |
完成 | ||||||||||||||||||||
成本指标 |
人员经费 |
219.9870 |
完成 | |||||||||||||||||||
公用经费 |
58.4 |
完成 | ||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
人员经费 |
维持机关队伍稳定 |
全年人员开支219.9870万元 | ||||||||||||||||||
公用经费 |
促进社会健康发展 |
全年日常公用开支58.4万元 | ||||||||||||||||||||
经济效益 |
人员经费 |
正常人员工作水平 |
全年人员开支219.9870万元 | |||||||||||||||||||
公用经费 |
维持专项工作正常运转 |
全年日常公用开支58.4万元 | ||||||||||||||||||||
生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
满 意 |
90%以上 |
优 | |||||||||||||||||||
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绩效自评综合得分 |
93分 | |||||||||||||||||||||
评价等次 |
优 | |||||||||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 | |||||||||||||||||||
向光松 |
理事长 |
龙山县残疾人联合会 |
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尹先培 |
副理事长 |
龙山县残疾人联合会 |
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田祖文 |
财务主管 |
龙山县残疾人联合会 |
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肖艳、龙海平’ |
财务室(会计、出纳) |
龙山县残疾人联合会 |
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价组组长(签字):
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日
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填报人(签名):肖艳 联系电话:6222950