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龙山县残疾人联合会2017年整体支出绩效评价自评报告

发布时间:2018-04-09     稿件来源:龙山县残疾人联合会     作者:
  根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》(龙政办函〔2014〕40号)文件精神以及龙山县财政局下发的《关于做好2017年度部门整体支出的绩效自评的通知》等相关要求,现将残疾人联合会2017年度部门整体支出绩效情况自评如下:
  一、基本概况
  (一)部门概况
  龙山县残联为正科级、全额拨款、参照公务员管理单位。内设办公室、财务室、康复股、教就股4个职能科室,下辖残疾人劳动服务所1个二级机构。残疾人劳动服务所为全额拨款单位,核定编制31人,实有31人在岗;县残联核定编制4人,其中,行政编3人,工勤编1人。年末实有6人。退休人员5人 。
  (二)部门整体支出概况
  2017年全年支出总计2937770 元,基本支出2937770元,项目支出0元。
  二、部门整体支出管理及使用情况
  (一)、基本支出2937770元:工资福利支出2199870元,其中基本工资1704953元,津贴补贴157177元,社会保障缴费337740元。日常商品服务支出544000元,其中办公费125000元,印刷费20000元,水费10000元,电费50000元,差旅费144000元,会议费10000元,培训费20000,公务接待费31000元,工会经费20000元,公务用车运行维护费10000元,其它交通费用64000,其他商品和服务支出40000元。对个人和家庭的补助153900元,其中抚恤金5100元,残疾人专职委员补贴148800元,其他资本性支出(办公设备购置)60000元。
  (二)、项目支出无。
  三、部门整体支出绩效情况
  2017年本单位对其财政拨入资金,首先严格按照上级的 “先保工资,再保运转”原则开展工作,从而达到稳定基层干部队伍,夯实基层基础的目的。
  四、存在的主要问题
  1、基本支出中的人员工资结构不合理,人员工资处于中 低下水平,因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。
  2、三公经费管理方面接待清单及接待明细管理有待加强。
  五、改进措施和有关建议
  1、进一步规范财务管理,公务用车实行计划管理,规范报批手续。
  2、针对新预算法的实行,环卫所的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本单位当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。
  3、在以后工作中,必须打实收入,打紧支出,压缩开支,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。
  
龙山县残疾人联合会
  2018年3月28日

一、部门(单位)基本概况

联系人

肖艳

联络电话

6222950

人员编制

33

实有人数

33

职能职责概述

 

负责全县残疾人事业

沟通政府、社会与残疾人之间的联系;

维护残疾人权益;

按比例安排残疾人就业工作;

征收、协同管理、使用残疾人就业保障金。

 

年度主要

工作内容

保障残疾人,稳定残疾人就业、确保残疾人康复事业又快又好发展、大力发展特殊教育、发展我县残疾人体育事业、加强残疾人维权信访,维护合法权益、加强基层残疾人组织建设、加强队伍素质建设等

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

 

、弘扬人道主义精神,负责全县残疾人事业;

2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

3、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,帮助残疾人;

4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,依法发展残疾人事业,为社会主义建设贡献力量;

5、负责全县按比例安排残疾人就业工作,会同有关部门征收、管理、使用残疾人就业保障金;

 

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、部门单位

293.7770

 

293.7770

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

 

 

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、部门单位

293.7770

293.7770

219.9870

15.3900

58.4

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

4.1

3.1

1

 

 

 

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

 

 

 

 

1、部门单位

182.8950

182.8950

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:人员经费219.9870万元。

目标2:公用经费58.4万元

 

目标1完成

目标2完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

数量指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

时效指标

人员经费

1-12

完成

公用经费

1-12

完成

成本指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

人员经费

维持机关队伍稳定

全年人员开支219.9870万元

公用经费

促进社会健康发展

全年日常公用开支58.4万元

经济效益

人员经费

正常人员工作水平

全年人员开支219.9870万元

公用经费

维持专项工作正常运转

全年日常公用开支58.4万元

生态效益

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满 意

90%以上

 

 

 

绩效自评综合得分

93

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

向光松

理事长

   龙山县残疾人联合会

 

尹先培

副理事长

   龙山县残疾人联合会

 

田祖文

财务主管

   龙山县残疾人联合会

 

肖艳、龙海平’

财务室(会计、出纳)

   龙山县残疾人联合会

 

价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人(签名):肖艳                      联系电话:6222950