龙山县残疾人联合会2017年整体支出绩效评价自评报告

来源：龙山县残疾人联合会作者：发布时间：2018-04-09 12:01:36 字体大小：

　　根据《龙山县人民政府关于印发〈龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施方案〉的通知》（龙政办函〔2014〕40号）文件精神以及龙山县财政局下发的《关于做好2017年度部门整体支出的绩效自评的通知》等相关要求，现将残疾人联合会2017年度部门整体支出绩效情况自评如下：

　　一、基本概况

　　（一）部门概况

　　龙山县残联为正科级、全额拨款、参照公务员管理单位。内设办公室、财务室、康复股、教就股4个职能科室，下辖残疾人劳动服务所1个二级机构。残疾人劳动服务所为全额拨款单位，核定编制31人，实有31人在岗；县残联核定编制4人，其中，行政编3人，工勤编1人。年末实有6人。退休人员5人。

　　（二）部门整体支出概况

　　2017年全年支出总计2937770 元，基本支出2937770元，项目支出0元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）、基本支出2937770元：工资福利支出2199870元，其中基本工资1704953元，津贴补贴157177元，社会保障缴费337740元。日常商品服务支出544000元，其中办公费125000元，印刷费20000元，水费10000元，电费50000元，差旅费144000元，会议费10000元，培训费20000,公务接待费31000元，工会经费20000元，公务用车运行维护费10000元，其它交通费用64000，其他商品和服务支出40000元。对个人和家庭的补助153900元，其中抚恤金5100元，残疾人专职委员补贴148800元，其他资本性支出（办公设备购置）60000元。

　　（二）、项目支出无。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　2017年本单位对其财政拨入资金，首先严格按照上级的 “先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定基层干部队伍，夯实基层基础的目的。

　　四、存在的主要问题

　　1、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中低下水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。

　　2、三公经费管理方面接待清单及接待明细管理有待加强。

　　五、改进措施和有关建议

　　1、进一步规范财务管理，公务用车实行计划管理，规范报批手续。

　　2、针对新预算法的实行，环卫所的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本单位当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

　　3、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

龙山县残疾人联合会

　　2018年3月28日

一、部门（单位）基本概况

联系人

肖艳

联络电话

6222950

人员编制

实有人数

职能职责概述

负责全县残疾人事业

沟通政府、社会与残疾人之间的联系；

维护残疾人权益；

按比例安排残疾人就业工作；

征收、协同管理、使用残疾人就业保障金。

年度主要

工作内容

保障残疾人,稳定残疾人就业、确保残疾人康复事业又快又好发展、大力发展特殊教育、发展我县残疾人体育事业、加强残疾人维权信访，维护合法权益、加强基层残疾人组织建设、加强队伍素质建设等

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

、弘扬人道主义精神，负责全县残疾人事业；

2、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，帮助残疾人；

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，依法发展残疾人事业，为社会主义建设贡献力量；

5、负责全县按比例安排残疾人就业工作，会同有关部门征收、管理、使用残疾人就业保障金；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

1、部门单位

293.7770

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

1、部门单位

293.7770

219.9870

15.3900

58.4

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

4.1

3.1

1、部门单位

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

1、部门单位

182.8950

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费219.9870万元。

目标2：公用经费58.4万元

目标1完成

目标2完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

数量指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

时效指标

人员经费

１－12月

完成

公用经费

１－12月

完成

成本指标

人员经费

219.9870

完成

公用经费

58.4

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

人员经费

维持机关队伍稳定

全年人员开支219.9870万元

公用经费

促进社会健康发展

全年日常公用开支58.4万元

经济效益

人员经费

正常人员工作水平

全年人员开支219.9870万元

公用经费

维持专项工作正常运转

全年日常公用开支58.4万元

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意

90%以上

优

绩效自评综合得分

93分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

向光松

理事长

龙山县残疾人联合会

尹先培

副理事长

龙山县残疾人联合会

田祖文

财务主管

龙山县残疾人联合会

肖艳、龙海平’

财务室（会计、出纳）

龙山县残疾人联合会

价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：肖艳联系电话：6222950