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龙山县统计局关于申报2018年度预算绩效目标的报告

发布时间:2018-04-10     稿件来源:龙山县统计局     作者:
县财政局:
  根据《龙山县财政局关于做好2018年度预算绩效目标管理工作的通知》文件精神以及相关要求,我单位确定人员经费和日常公用经费为2018年度预算绩效目标申报项目,现将情况报告如下:
  一、基本概况
  (一)机构设置和人员情况
  龙山县统计局设6个内设机构:办公室、综合股、经济社会股、政策法规股、服务业与能源股、普查股。管理3个全额拨款事业单位:县城市经济调查队、县民意调查中心和县电子计算站。局机关行政人员10 人,其中后勤服务人员1人。县城市经济调查队,为参公编,核定编制2人,实有人数2人;县民意调查中心为全额拨款事业编,核定编制5人,实有人数1人;县电子计算站为全额拨款事业编,核定编制5人,实有人数5人。
  (二)主要职能:
  1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规,研究统计制度方法,完成国家和地方统计调查任务,监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;完成县委、县人民政府确定的统计任务。
  2、制定并组织实施全县统计工作计划,指导和协调县直副局级以上各单位和乡镇、街道的统计业务工作。负责组织实施全县的大型普查和专项调查。
  3、为县委、县政府制定有关政策,编制国民经济和社会发展计划,提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
  5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、“三新”(新产业、县业态、新模式,下同)、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
  6、要保守国家机密的前提下,发布全县性国民经济和社会发展统计公报与有关普查公报;发布社会经济统计信息。
  7、负责县委、县政府绩效管理考核、全面小康监测和重点民生实施工作的数据考核
  8、负责组织全县统计教育、统计干部培训管理、统计科研、统计宣传,会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审工作。
  9、对县直各部门制发的统计调查报表进行统一管理。
  10、贯彻执行统计法规,查处各种违反《统计法》违规行为。
  11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
  二、使用及管理情况
  1、以前年度使用情况:
  2017年年初收入预算数2200496元,调整预算数4563764.6元,年末决算数4563764.6元;年初支出预算数2200496元,调整预算数5336748.47元,年末决算数4893317.84元。
  2、2018年预算情况:
  2018年预算总收入1937694元,其中预算拨款(补助)1937694元;预算总支出1937694元:其中工资福利支出1130254元,公用经费800000元,对个人和家庭补助7440元,预算收支平衡。
  3、管理情况
  我局按照《行政事业单位内部控制规范》的有关规定建立了内部控制制度,包括预算管理,如预算的编制,审核、执行与监督等以及收支管理、项目管理、合同管理、财务管理、财务公开、政府采购等制度。在预决算公开方面,我局在龙山县人民政府网站对2017年决算情况及2017年部门预算等均按规定及时进行了公开。
  三、其他需要说明事宜
  针对该项资金的实际特点,我们根据工作要求,提出了2018年度的预算绩效目标,现予报送,请审核。
  
龙山县统计局
  2018年3月27日
龙山县部门整体支出绩效目标申报表
(  2018年度 )
填报单位(盖章)龙山县统计局
部门名称 龙山县统计局
年度预
算申请
(万元)
资金总额: 193.7694万元
按收入性质分: 193.7694万元
其中:      公共财政拨款: 193.7694万元 按支出性质分: 193.7694万元
           政府性基金拨款: 其中: 基本支出:193.7694万元
纳入专户管理的非税收入拨款:        项目支出:0万元
                 其他资金:  
部门职能职责概述 完成各项统计任务,监督检查统计法律法规,提供统计资料
整体绩
效目标
目标1:工资福利支出
目标2:日常公用经费
目标3:对个人和家庭的补助
……
部门整体支出年度绩效指标 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
目标1 产出指标 数量指标 在编全额18人财政统发工资 113.0254万元  
质量指标 保障工资每月足额按时发放 到位资金100%  
时效指标 1-12月 12个月  
成本指标 工资福利支出(工资、津补贴等) 113.0254万元  
效益指标 经济效益指标 解决在职18人的工资福利    
社会效益指标 保障队伍建设    
生态效益      
可持续影响指标 保障单位正常运转,搞好统计相关工作    
社会公众或服务对象满意度指标 力争做到满意    
目标2 产出指标 数量指标 公用经费 80万元  
质量指标 全年资金80万元 100%  
时效指标 1-12月 12个月  
成本指标 公用经费 80万元  
效益指标 经济效益指标 解决单位正常运转所需公用经费    
社会效益指标 保障各项统计任务的执行    
生态效益      
可持续影响指标 保障各项统计工作正常、有序开展    
社会公众或服务对象满意度指标 力争做到满意    
目标3 产出指标 数量指标 对个人和家庭的补助   0.744万元  
质量指标 全年资金 0.744 万元 100%  
时效指标 1-12月 12个月  
成本指标 对个人和家庭的补助经费   0.744万元  
效益指标 经济效益指标 对个人和家庭的补助支出(困难救助、救济等、抚恤金、助学金等)    
社会效益指标 维护社会和谐稳定    
生态效益      
可持续影响指标 维护社会和谐稳定    
社会公众或服务对象满意度指标 力争做到满意    
财政部门审核意见

                                          (盖章)
                                            年    月    日
填报人:                    联系电话:                   填报日期: 颜凯丽   联系电话:15074398189 填报日期:2018年3月27日