当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

龙山县机关事务服务中心2017年整体支出绩效评价自评报告

发布时间:2018-04-11     稿件来源:龙山县机关事务服务中心     作者:
  一、部门概况
  (一)部门基本情况
  单位主要职能:
  负责龙山县委、县人大、县政府、县政协四大家机关大院内的后勤服务和有关行政事务工作;负责机关大院内的房地产管理、宿舍物业管理、水电管理、安全保卫、医疗防疫、大院绿化、消防工作、修建及安装工程、大院收发、大院环境卫生、会议服务、协调院内各种民事纠纷及房产纠纷等机关后勤工作保;保障全县公车改革单位公务用车正常运行。
  龙山县机关事务服务中心为全额拨款单位(参公管理)。部门级别为正科级。辖三个二级机构(机关大院保卫科,公务用车保障中心,机关事务保障站)。核定编制29人,实有25人,其中参公事业全额编制9人,实有人数10人。事业全额拨款编制8人,实有5人;差额编制12人,实有10人; 退休人员9人。
  (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
  2017年财政总支出10,092,352.94元,基本支出8,879,178.21元,项目支出1,213,174.73元,主要机关大院整修。年末结转结余2,727,244.30元(一般公共预算财政拨款2,727,244.30元)。
  二、部门整体支出管理及使用情况
  (一)基本支出
  基本支出8,879,178.21元,主要由干部工资及绩效奖金、以及公用经费(其中车管中心公务用车运行维护费3,726,402.71元)构成。
  (二)项目支出
  1、项目资金包括财政资金、自筹资金等安排落实、总投入等情况分析。
  项目支出1,213,174.73元,全部是机关大院整修。
  2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
  项目收入1,213,174.73元,支出1,213,174.73元,收支平衡。
  3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
  我中心建立了完善的项目管理制度,以及专项资金管理办法,收支两条线,专款专用,项目资金执行使用到位。
  三、部门整体支出绩效情况
  我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:
  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
  二是效率性高,用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。
  四、存在的主要问题
  1、项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。
  五、改进措施和有关建议
  1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。
  2、针对新预算法的实行,我中心的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。
  
龙山县机关事务服务中心
  2018年3月22日

一、部门(单位)基本概况

联系人

向华

联络电话

13787915068

人员编制

29

实有人数

25

职能职责概述

负责龙山县委、县人大、县政府、县政协四大家机关大院内的后勤服务和有关行政事务工作;负责机关大院内的房地产管理、宿舍物业管理、水电管理、安全保卫、医疗防疫、大院绿化、消防工作、修建及安装工程、大院收发、大院环境卫生、会议服务、协调院内各种民事纠纷及房产纠纷等机关后勤工作。

年度主要

工作内容

任务1:机关大院内的后勤服务和有关行政事务工作

任务2:负责机关大院内的房地产、宿舍物业、水电、安全保卫、大院绿化、修建及安装工程、全县公车改革单位公务用车运行等机关后勤工作、

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

机关事务服务2016年度工作总体进展顺利,完成了县委县人民政府交办的各项工作及相关本职工作。牵头的重点项目如期完成。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

1280.73

1.22

1000.12

261.52

 

19.09

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

1009.24

887.92

297.93

589.99

121.32

272.72

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

379.24

6.59

372.64

 

 

 

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

1107.78

1107.78

 

 

1、部门单位

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:人员经费

目标2:公用经费

 

目标1完成

目标2完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

人员经费

297.93

完成

公用经费

589.99

完成

数量指标

人员经费

297.93

完成

公用经费

589.99

完成

时效指标

人员经费

1-12

完成

公用经费

1-12

完成

成本指标

人员经费

297.93

完成

公用经费

589.99

完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

人员经费

维持机关队伍稳定

全年人员开支297.93万元

公用经费

促进社会健康发展

全年日常公用开支589.99万元

经济效益

人员经费

正常人员工作水平

全年人员开支297.93万元

公用经费

维持专项工作正常运转

全年日常公用开支589.99万元

生态效益

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

 

 

 

绩效自评综合得分

93

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

秦峰

主任

机关事务服务中心

 

杨玲

副主任

机关事务服务中心

 

彭南国

纪检书记

机关事务服务中心

 

向华

会计

机关事务服务中心

 

田小艳

出纳

机关事务服务中心

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人(签名):向华                          联系电话:13787915068

    龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

 

   

预算配置

16

财政供养人员控制率

5

5

 

“三公经费”变动率

6

6

 

重点支出安排率

5

5

 

   

预算执行

20

预算调整率

5

4

 

支出进度

4

4

 

资金结余

5

4

 

“三公经费”控制率

6

6

 

     

预算管理

16

管理制度健全性

6

6

 

资金使用合规性

5

5

 

预决算信息公开性和完善性

5

5

 

资产管理

12

管理制度健全性

4

4

 

资产管理安全性

5

4

 

固定资产利用率

3

3

 

  

职责 履行

12

工作目标完成情况

12

10

 

 

履职 效益

24

经济效益

9

8

 

社会效益

9

8

 

社会公众或服务对象满意度

6

5