龙山县工业园管理委员会关于申报2018年度预算绩效目标的报告

来源：龙山县工业园管理委员会作者：发布时间：2018-04-27 16:21:11 字体大小：

　　县财政局：

　　根据《龙山县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的通知》（龙财绩函〔 2017 〕2 号）文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费支出为2018年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

　　一、基本概况

　　（一）概况

　　龙山县工业园管理委员会为正科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、财务科、建设科等6个股级科室。属一级预算单位，执行行政会计制度，财政供养核定编制26名，年末实有在职在编人数25人，全部为事业人员。退休干部1人。

　　（二）项目绩效目标

　　2018年预算总收入3650566元。其中，预算拨款补助3650566元。其中：工资福利支出1630566元，公用经费2020000元。

　　关于本单位资金的管理方面将严格按照相关规定执行，建立健全财政资金监管机制，发挥财政监督管理职能作用，确保本单位财政资金在安全、规范、高效的环境中运行。

　　二、使用及管理情况

　　1、公用经费坚持严格收支，科学管理，厉行节约，量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行上级部门和本级财政部门的有关规定，做到资金合理使用，确保本部门的正常运转。

　　2、专项经费做到专款专用，依法管理，注重效益，保证重点，统筹兼顾，严格收支，科学规范的原则使用和管理。加强项目执行监控，及时掌握项目执行动态，合理调度用款进度，保证项目执行的时效性和均衡性，确保项目执行达到预期的目标和效益。

　　三、其他需要说明事宜

　　针对该项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2018年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

龙山县工业园管理委员会

　　2018年3月26日

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）

部门名称		龙山县工业园管理委员会
年度预算申请（万元）		资金总额：365.06万元
		按收入性质分：		按支出性质分：
		其中：公共财政拨款：365.06万元		其中：基本支出：365.06元
		政府性基金拨款：		项目支出：
		纳入专户管理的非税收入拨款：
		其他资金：
部门职能职责概述		1、负责研究制定园区社会经济发展的发展战略规划、总体目标和年度计划，并负责组织实施； 2、负责统筹协调工业园管委会建设相关事宜； 3、负责园区基础设施和公用设施的建设与管理； 4、负责园区对外经贸合作、招商引资等业务的管理。
整体绩效目标		目标1：所有在职人员人员个人福利支出163.06万元目标2：本单位日常运转开支保障数达到202万元
部门整体支出年度绩效指标		产出指标	指标1：所有在职人员人员个人福利支出163.06万元指标2：全年日常经费开支达到202万元
		效益指标	指标1：确保队伍正常的人员开支指标2：确保机关正常运转和完成日常工作任务的支出
财政部门审核意见	（盖章）年月日

填报人：蔡婷联系电话： 18107436393 填报日期：2018年3月26日