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湖南省农业广播电视学校龙山县分校2017年整体支出绩效评价自评报告

发布时间:2018-05-08     稿件来源:湖南省农业广播电视学校龙山县分校     作者:
  一、部门概况
  (一)部门基本情况:
  湖南省农业广播电视学校龙山县分校为全额拨款事业单位,核定编制5人,全部为事业编制。年末实有在职人员6人,退休人员1人
  (二)主要职能:
  成人学历教育。
  中等职业教育。
  农村实用技术培训。
  新型职业农民培训。
  (三)当年取得的主要事业成效:
  1、加强了机关作风建设
  我校单位小,人员少,工作量大,校班子为加强作风建设,外树形象,内抓管理。将综合治理,党风廉政、安全生产、精神文明、计划生育、办公室等一系列关系单位形象,影响大局稳定的常规工作都纳入了主要领导岗位责任制,并紧密结合“社会管理创新”活动,选派高素质人员专抓,使单位大局稳定,人气和睦,各项工作全年检查都以90以上的高分位列系统前列,单位形象良好。
  2、大力开展农村实用技术培训
  4-5月份,我校与县科技局、农业局、烟草局、扶贫办等单位联合,深入到召市、华塘、大安、洗洛、靛房等乡镇,进村入户20多次,举办了百合、蔬菜、水果、药材、烤烟、养殖培训班8期16个,受训人员1500余人次,培训合格率达85%,优秀率达20%。6-7月份与县委组织部、县委党校积极开展农村党员远程教育,深入乡村办班8期8个,培训农村党员400余人,培训农村发展经济带头人150余人。10月下旬,组织种、养大户40余人在县域内考察优势产业,特色产业,辐射带动培训200余人。
  3、积极实施新型职业农民培育工作
  我县新型职业农民培育工作进入了纵深发展的新阶段。6-7月份开设了病虫防治员、沼气工、蔬菜园艺工、蛋鸡养殖等4个农民职业专业,全年办班5期10个,培训农民工500余人次,引导农民就业400余人。10-11月,我校在洗车镇水桶车、红岩栈行村全面实施了新型农民培训工作,开设了蜜蜂养殖专业、乡村旅游服务专业,培训农民15天,受训人员400余人,并发放相关资料400余套。与蔬菜办联合一起组织农民100余人进行了绿色证书培训,与安监局等单位协作,组织了近50人进行职业技能鉴定训练,培养了种植、养殖大户50余人。
  4、巩固成人学历教育工作质量
  为扭转生源下滑的局面,我校广泛利用广告、电子信息、亲缘人事关系等手段多渠道招生,在求稳定的基础上加强教学管理,创新了激励机制,按招生1人奖励200元、年终考评加分2分的办法,稳定成人招生工作。今年专科毕业30人,本科毕业20人,新招专科21人,本科17人,圆满完成了招生任务。
  5、大力发展全日制中专教育
  为发展全日制教育工作,我校加强了教学管理。一是严把教师关,招聘教师以德为先,德专兼备;二是对学生加强德育教育工作力度,强化品德修养;三是注重能力培养,实施“双师型”教师培训,强化学生实际操作与理论教学结合。今年毕业87人,学生就业80人,新招75人,现在在校生270余人。目前学生学风好,进取心强,成绩优秀,综合素质在本县各职校中名列前茅。所开电子电器、家用电器专业热门抢手,学生学习兴趣浓,就业率高。
  6、认真做好精准扶贫工作
  精准扶贫是我校工作的政治任务之一,校班子高度重视,全年共30人次到红岩镇栈行村进村入户,走访调查300余人次。在精准扶贫工作中,我校以实施新型农民培育工作为重点,开设了蜜蜂养殖专业、乡村旅游服务专业,培训农民15天,受训人员400余人,并发放相关资料400余套。另在石牌镇玉合村开展库区移民建档立卡户培训,共培训60余人,引导农民就业50余人。同时,按照政策,对单位联系扶贫村贫困户进行了创业帮扶,以轮训、资金扶持、项目牵头等方式全面推进,特困户现已80%脱贫。
  二、部门整体支出管理及使用情况
  2017年收入109.2万元,其中:财政拨款收入109.2万元。2017年支出总计116.39万元,基本支出116.39元。
  基本支出116.39万元,基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费,主要包括人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金。对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,本单位“三公”经费其公务接待费1.5万元,公车运行及维护费为1.23万元,因公出国(境)0万元。
  三、部门整体支出绩效情况
  财政供养人员控制率:在职人员控制率为100%。
  “三公经费”变动率:2017年“三公经费”预算安排为3.2万元,实际支出数为2.73万元,“三公经费”变动率为-17.22%。
  管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,我单位制定了一系列合法合规、较为完整的,具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化。
  资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途。
  四、存在的主要问题
  2017年各项年初绩效和目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。
  五、改进措施和有关建议
  1、在以后工作中,必须压缩开支,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。
  2、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。
  六、报告附表

一、部门(单位)基本概况

联系人

王忠跃

联络电话

15274341676

人员编制

5

实有人数

6

职能职责概述

1、成人学历教育。

2、中等职业教育。

3、农村实用技术培训。

4、新型职业农民培训。

 

年度主要

工作内容

1:全面开展农村实用技术培训

2:全面开展新型职业农民培训

3:办好成人学历教育及中等职业教育

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

加强了机关作风建设

大力开展农村实用技术培训

积极实施新型职业农民培育工作

4、巩固成人学历教育工作质量

5、大力发展全日制中专教育

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

122.17

12.97

108.64

0.56

 

 

1、部门单位

122.17

12.97

108.64

0.56

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

116.39

116.39

53.32

63.07

 

5.79

1、部门单位

116.39

116.39

53.32

63.07

 

5.79

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

2.73

1.5

1.23

 

 

 

1、部门单位

2.73

1.5

1.23

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

45.8

45.8

 

 

1、部门单位

45.8

45.8

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:人员经费53.32万元

目标2:公用经费63.07万元

 

目标1:完成

目标2:完成

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

社会工资水平

中等

中等

满足基本运转人均额

中等

中等

数量指标

财政供养人员

6

6

在职人员数

6

6

时效指标

2017年度

1-12

1-12

2017年度

1-12

1-12

成本指标

人员费用金额

53.32万元

53.32万元

公用费用金额

63.07万元

63.07万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

维特机关正常运转

上等

上等

促进县域经济健康发展

上等

上等

经济效益

正常人员工作水平

上等

上等

维特机关正常运转

上等

上等

生态效益

促进县域经济健康发展

上等

上等

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意率

100%

96%以上

满意率

100%

96%以上

绩效自评综合得分

95

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

唐久斌

校长

龙山县农广校

 

吴振数

副校长

龙山县农广校

 

王忠跃

办公室主任

龙山县农广校

 

王忠跃

会计

龙山县农广校

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                      

填报人(签名):王忠跃               联系电话:15274341676

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

 

   

预算配置

16

财政供养人员控制率

5

5

 

“三公经费”变动率

6

6

“三公经费”变动率为“-

重点支出安排率

5

5

重点支出安排率96%

   

预算执行

20

预算调整率

5

5

 

支出进度

4

4

支出进度及时

资金结余

5

4

 

“三公经费”控制率

6

6

 

     

预算管理

16

管理制度健全性

6

5

制度合法、合规、完整有效

资金使用合规性

5

5

符合财务管理制度

预决算信息公开性和完善性

5

5

及时在网站公开

资产管理

12

管理制度健全性

4

4

制度健全

资产管理安全性

5

5

使用规范、配置合理、处置欠规范

固定资产利用率

3

3

固定资产利用率100%

  

职责 履行

12

工作目标完成情况

12

12

县考核办考核先进单位

 

履职 效益

24

经济效益

9

8

 

社会效益

9

8

社会反应良好

社会公众或服务对象满意度

6

5

社会公众或服务对象满意度95%

  六、改进措施和有关建议
  进一步贯彻落实中央“八项规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
  总的来看,2017年我单位的各项工作在上级的关心和指导下,取得了一定的成效,但也存在绩效管理工作相对滞后,工作开展平衡、绩效考核指标体系的设置、自评方法还不够完善等问题,有待在今后的工作中采取切实措施加以改进。