湖南省农业广播电视学校龙山县分校2017年整体支出绩效评价自评报告
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
王忠跃 |
联络电话 |
15274341676 |
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人员编制 |
5 |
实有人数 |
6 |
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职能职责概述 |
1、成人学历教育。 2、中等职业教育。 3、农村实用技术培训。 4、新型职业农民培训。
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年度主要 工作内容 |
1:全面开展农村实用技术培训 2:全面开展新型职业农民培训 3:办好成人学历教育及中等职业教育
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
加强了机关作风建设 大力开展农村实用技术培训 积极实施新型职业农民培育工作 4、巩固成人学历教育工作质量 5、大力发展全日制中专教育
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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部门单位及二级机构汇总 |
122.17 |
12.97 |
108.64 |
0.56 |
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1、部门单位 |
122.17 |
12.97 |
108.64 |
0.56 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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部门单位及二级机构汇总 |
116.39 |
116.39 |
53.32 |
63.07 |
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5.79 |
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1、部门单位 |
116.39 |
116.39 |
53.32 |
63.07 |
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5.79 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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部门单位及二级机构汇总 |
2.73 |
1.5 |
1.23 |
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1、部门单位 |
2.73 |
1.5 |
1.23 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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部门单位及二级机构汇总 |
45.8 |
45.8 |
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1、部门单位 |
45.8 |
45.8 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:人员经费53.32万元 目标2:公用经费63.07万元
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目标1:完成 目标2:完成
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
社会工资水平 |
中等 |
中等 |
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满足基本运转人均额 |
中等 |
中等 |
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数量指标 |
财政供养人员 |
6人 |
6人 |
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在职人员数 |
6人 |
6人 |
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时效指标 |
2017年度 |
1-12月 |
1-12月 |
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2017年度 |
1-12月 |
1-12月 |
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成本指标 |
人员费用金额 |
53.32万元 |
53.32万元 |
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公用费用金额 |
63.07万元 |
63.07万元 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
维特机关正常运转 |
上等 |
上等 |
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促进县域经济健康发展 |
上等 |
上等 |
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经济效益 |
正常人员工作水平 |
上等 |
上等 |
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维特机关正常运转 |
上等 |
上等 |
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生态效益 |
促进县域经济健康发展 |
上等 |
上等 |
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社会公众或服务对象满意度 |
满意率 |
100% |
96%以上 |
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满意率 |
100% |
96%以上 |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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唐久斌 |
校长 |
龙山县农广校 |
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吴振数 |
副校长 |
龙山县农广校 |
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王忠跃 |
办公室主任 |
龙山县农广校 |
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王忠跃 |
会计 |
龙山县农广校 |
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评价组组长(签字):
年 月 日 |
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日 |
填报人(签名):王忠跃 联系电话:15274341676
龙山县部门整体支出绩效自评评分表
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
自评得分 |
备 注 |
投 入 |
预算配置 |
16 |
财政供养人员控制率 |
5 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
6 |
6 |
“三公经费”变动率为“-” |
|||
重点支出安排率 |
5 |
5 |
重点支出安排率96% |
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过 程 |
预算执行 |
20 |
预算调整率 |
5 |
5 |
|
支出进度 |
4 |
4 |
支出进度及时 |
|||
资金结余 |
5 |
4 |
|
|||
“三公经费”控制率 |
6 |
6 |
|
|||
过 程 |
预算管理 |
16 |
管理制度健全性 |
6 |
5 |
制度合法、合规、完整有效 |
资金使用合规性 |
5 |
5 |
符合财务管理制度 |
|||
预决算信息公开性和完善性 |
5 |
5 |
及时在网站公开 |
|||
资产管理 |
12 |
管理制度健全性 |
4 |
4 |
制度健全 |
|
资产管理安全性 |
5 |
5 |
使用规范、配置合理、处置欠规范 |
|||
固定资产利用率 |
3 |
3 |
固定资产利用率100% |
|||
产 出 |
职责 履行 |
12 |
工作目标完成情况 |
12 |
12 |
县考核办考核先进单位 |
效 果 |
履职 效益 |
24 |
经济效益 |
9 |
8 |
|
社会效益 |
9 |
8 |
社会反应良好 |
|||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
5 |
社会公众或服务对象满意度95% |