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湖南省农业广播电视学校龙山县分校关于申报2018年度预算绩效目标的报告

发布时间:2018-05-08     稿件来源:湖南省农业广播电视学校龙山县分校     作者:
县财政局:
  根据《龙山县财政局关于做好2018年预算绩效目标管理工作的通知》以及相关要求,我单位确定人员经费支出、日常公用经费及业务经费为2018年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下:
  一、基本概况
  (一)概况
  湖南省农业广播电视学校龙山县分校为全额拨款事业单位,核定编制5人,全部为事业编制。年末实有在职人员6人,退休人员1人,农民培训专用车辆一辆。
  (二)绩效目标
  2018年度整体支出绩效资金总额90.1万元,其中:基本支出90.1万元,其中人员经费49.1万元,公用经费41万元。
  二、资金使用及管理情况
  我单位资金的管理严格按照有关规定执行,建立健全组织机构,明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用,严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定,加强管理,合理开支,按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到按制度管理,照程序办事。
  三、其他需要说明事宜
  针对资金的实际特点,我单位根据工作要求,提出了2018年度的预算绩效目标,现予报送,请审核。
  
湖南省农业广播电视学校龙山县分校
  2018年3月30日

附件4-1

龙山县部门整体支出绩效目标申报表
2018年度)

填报单位(盖章):湖南省农业广播电视学校龙山县分校

部门名称

湖南省农业广播电视学校龙山县分校

年度预算申请
(万元)

资金总额:90.1万元

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 公共财政拨款:90.1万元

其中:基本支出:90.1万元

          政府性基金拨款:

      

                  其他资金:

 

部门职能职责概述

1、成人学历教育。

2、中等职业教育。

3、农村实用技术培训。

4、新型职业农民培训。

 

整体绩效目标

1全面开展农村实用技术培训

2全面开展新型职业农民培训

3办好成人学历教育及中等职业教育

 

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

1:人员经费49.1万元

2:公用经费41万元

 

效益指标

1:维持社会工资水平,确保工作正常开展。

2:解决日常工作经费,确保工作有序开展。

3:业务工作经费,确保工作正常开展。

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                 
            

         

填报人:王忠跃        联系电话:15274341676   填报日期:2018330