中共龙山县委办公室2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责搞好县委、县委办公室的文件和县委领导文稿及其它有关重要材料的起草、报批、校核、印发、归档。

2、负责搞好全县党政机关的密码电报及内部电报的译办、传输和机要通信网的使用管理及机要、保密工作。

3、负责搞好县委机关财务管理及县委办公室管理、接待管理和物资采购等行政后勤工作。

4、负责抓好全县全面建成小康社会、全面深化改革、常规工作督查、建设美丽湘西等各项工作。

二、机构设置

本办为全额拨款行政单位，部门级别为正科级，核定行政编制32人，后勤编制7人，事业编制19人。本年实有在职人员53人，聘请人员1人，遗属人员8人，年未实有车辆4台，因车改政策，本年车辆虽然减少了3台，但相关费用还是在本单位列支，并且政府办11号车的费用也在本单位列支。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入2133.374952万元，其中：财政拨款收入1971.4466万元，其他收入161.928352万元；本年总支出2699.864712万元，其中：基本支出1799.67736万元，项目支出900.187352元。与2016年决算对比，总收入增加48.10%，总支出增加78.42%。

收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：人员工资增加，临时机构（攻坚办、常规办、对口办）的经费增加，及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年总收入2133.374952万元，一般公共预算财政拨款收入1233.1876万元，占总收入57.8%；政府性基金预算财政拨款收入738.259万元，占总收入34.6%；其他收入161.928352万元，占总收入7.6%。

三、支出决算情况说明

本年总支出2699.864712万元，其中：基本支出1799.67736万元，占总支出66.65%，项目支出900.187352万元，占总支出33.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2133.374952万元，支出2699.864712万元；2016年财政拨款收入1440.514279万元，支出1513.233151万元；与上年对比财政拨款收入增加48.1%，支出增加78.42%。

财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明：人员工资增加，临时机构（攻坚办、常规办、对口办）的经费增加，及项目支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出决算数1233.19万元,2016年财政拨款支出决算数1110.32万元，2017年财政拨款支出比2016年财政拨款支出增加9.96%。与上年决算数比较及增减变动的主要原因：临时机构经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出决算数1233.19万元：其中：一般公共服务支出1118.37万元，占一般公共预算财政拨款支出90.68%；社会保障和就业支出54.09万元，占一般公共预算财政拨款支出4.38%；医疗卫生与计划生育支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款支出1.83%，住房保障支出38.07万元，占一般公共预算财政拨款支出3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款决算支出数与预算数对比分析表              

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出：1798.96万元。其中：工资及福利支出539.55万元（基本工资181.37万元，津贴补贴105.37万元，奖金26.94万元，其他社会保障缴费81.62万元，绩效工资27.83万元；机关事业单位养老保险费104.28万元，其他工资福利支出12.14万元）；商品和服务支出1071.32万元（办公费208.4万元，印刷费6.26万元，咨询费6.67万元，差旅费46.71万元，会议费39.27万元，培训费32.3万元，公务接待费72万元，工会经费65.78万元，公务用车运行维护费72.94万元，其他交通费用76.5万元，其他商品和服务支出325.26）对个人和家庭的补助116.33万元（生活补助21.81万元，医疗补助32.45万元，住房公积金38.07万元，其他对个人和家庭的补助24万元）；其他资本性支出71.76万元（办公设备购置39.43万元，公务用车购置32.33万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

①“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数：无因公出国（境）费用。②公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量：本年公车改革，本单位保留公务用车3辆，公务用车（实物保障用车）购置费323,300元，有领导签字意见及财政拨款额度通知单。

③公务接待费支出及接待批次及人数等情况：国内公务接待批次（个）：165次，国内公务接待人次（人）：1300人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入738.259万元，政府性基金预算财政拨款支出738.259万元（商品和服务支出738.259万元）。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算数738.259万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出455.714万元，其他国有土地收益基金支出96.08万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出186.465万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《龙山县财政局关于做好2017年预算绩效目标管理工作的通知》(龙财绩函〔2016〕1号)文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2017年度预算绩效目标申报项目。现将有关情况报告如下：

（1）预算绩效管理开展情况

我单位2017年预算总收入1012.7179万元。其中：财政拨款1012.7179万元。预算总支出1012.7179万元，其中：基本支出1012.7179万元（工资福利支出327.1119万元；商品和服务支出685.606万元）。我单位资金的管理严格按照有关规定执行，坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

   （2）绩效目标

1：督查县直乡镇各项工作2次以上；

 2：信息工作上稿达目标任务求先进；

3：政研工作调研达目标任务。

（3）绩效评价报告情况：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔2011〕4号）、《龙山县财政局关于开展2017年部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函〔2017〕1号），我单位于2018年3月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将绩效评价报告结果公布如下：

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为45分，产出绩效为9分，效果绩效为16分，总绩效为86分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出1143.08万元，比2016年增加195.99万元，增长17.14%。主要原因是：人员增加及临时机构增加。

（二）政府采购支出情况：本单位2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中:工具车（小型货车）一辆，美丽办其他用车（一台工具车，一台面包车）二辆，2017年新购置实物保障车一辆。

第四部分  名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。