龙山县乡镇财政管理局2017年度部门决算

龙山县乡镇财政管理局

关于2017年度部门决算情况说明

第一部分  乡财局单位概况

一、部门职责：

指导全县乡镇财政工作和财政所建设，参与乡镇财政管理体制的制定和调整；完善“乡财县管”和“村财乡管村用”工作；辅导乡镇财政会计核算；指导和组织实施全县涉农补贴“一卡通”信息化发放工作；负责乡镇、村本级预决算执行业务；加强乡镇财政资金监管工作；负责全县乡镇财政干部业务培训。

二、    机构情况：

根据《中共龙山县委龙山县人民政府关于印发〈龙山县人民政府职能转变和机构改革方案工作方案〉的通知》（龙发〔2015〕9号）和《中共龙山县委龙山县人民政府关于龙山县人民政府机构设置的通知》（龙发〔2015〕10号）文件精神，乡镇财政管理局为县财政局管理的副科级事业单位。2017年度年初工作人员16人，年末工作人员为16人。

第二部分  乡财局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 乡财局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7315141元，其中：一般公共预算财政拨款2557322元，政府性基金预算拨款4474219元，其他收入283600，比上年度增加1675517.92元，增加29.71%，是因为财政增加拨款收入。支出7954806.13元，与上年度增加1582480.69元，增幅为24.83%，其增加原因财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度我局总收入7315141元，其中：一般公共预算财政拨款2557322元，比重34.96为%；政府性基金收入4474219元，比重为61.16%；其他收入283600元，比重为3.88%。

三、支出决算情况说明

2017年度总支出7954806.13元，其中人员经费支出1200518元，比重为15.09%；日常公用经费支出6169738.13元，比重为77.56%；对个人和家庭的补助支出140730元，比重为1.77%。其他资本性支出443820元，比重5.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本局财政拨款收入7031541元，与上年决算数增加2226291.92元，增幅为46.33% ，增长的主要原因是部门预算增加；财政拨款支出7031541元，与上年决算数增加220.585656万元，增幅为45.71%，增加的原因是财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出255.73万元，占本年支出的32.15%，与上年决算数相比减少354.99万元，减少为58%，减少的主要原因是政府性基金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出255.73万元，其中基本支出255.73万元，占比100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出225.73万元（其中一般公共服务支出240.77万元、社会保障和就业支出0.89万元、住房保障支出14.07万元），与年初预算数作对比一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出255.73万元，其中基本支出255.73万元，占比100%（人员经费支出134.12万元，占比52.45%；日常公共经费支出121.61万元，占比47.55%）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公”经费总额为13.256元，主要是公务接待费11.756万元，公务用车运行维护费1.5万。“三公”经费支出减少是因为公车减少及减少使用次数。金额与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费总额为13.256元，主要是公务接待费11.756万元，公务接待批次125次、接待人数1280人。公务用车运行维护费1.5万与上年决算数对比减少15.1456万元，原因是公务用车报废1辆，型号为华泰特拉卡SDH6470A,车牌湘U62906，金额为29.9589万。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入4474219元，比重为收入的61.16%，政府性基金支出4474219元，比重为支出的56.25%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明：因为乡财局是财政局的二级机构，资金的使用都由财政局下拨，所以乡财局没有打单独的预算，预算绩效的相关情况在财政局预算绩效情况里会有体现。

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费情况：本年度支出数1216074元，比上年度3367680.6元少2151606.6元，减少率为63.89%，原因是财政所的经费在基金里体现。

（二）、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额443820元，其中：购买补贴系统服务器108000元，新增电脑、打印机等办公设备共计335820元。销毁固定资产840386元，是因为有些固定资产年代过久，超过了使用年限，现在已不能进行使用。

（三）、国有资产占用情况。

固定资产总额2380628.74元，截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，是一台越野车，价值317000元，其他固定资产为2063628.74元。

                                       2018年8月20日